2016
年度樂昌市
發展和改革局
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016年預算組成單位1 個，是樂昌市發展和改革局。主要職能是負責研究提出國民經濟和社會發展戰略的建議，監測分析全社會固定資產投資狀況，規劃重點項目布局，綜合協調重點項目建設，負責市場價格分析、預警和應急工作等。內設機構包括：辦公室、綜合規劃股、投資服務與綜合審批股、工業科技產業股、轉型發展辦公室、農村經濟與社會發展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設項目辦公室等11個股室。
（二）人員構成情況。
局本部共有行政編制23人，其中在職21人，離退休人員16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
一是全力推動經濟平穩增長。推進重點項目建設；做好項目儲備及前期策劃工作；狠抓實體經濟發展；加強經濟運行監測分析。二是著力推動產業提質增效。重點推進傳統產業加快發展；加快發展現代服務業；積極推進綠色低碳發展。三是繼續推進石漠化治理等工作。四是繼續做好價格監督檢查工作。依法實施市場價格監管，協調處理有關價格、收費爭議。
二、收入預算說明
2016年收入預算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項目支出減少。其中：一般公共預算撥款344.82萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項目支出減少。其中：一般公共預算撥款安排支出344.82萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算291.32萬元，占預算撥款支出的84.48%，比上年減少18.46萬元，減少5.96%，原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出增加，商品和服務支出減少。其中：工資福利支出155.46萬元，商品和服務支出27.00萬元，對個人和家庭的補助108.86萬元。
（二）項目支出預算53.50萬元，占預算撥款支出的15.52%，與上年預算數相比，比上年減少了310.5萬元，減少85.30%，原因是上年預算數有節能環保支出，2016年預算數沒有，故項目支出減少。其中：刑事案件價格認定工作經費5.00萬元（主要用于對紀檢監察機關查辦案件涉案財物進行價格認定的日常工作辦公經費支出，比上年預算數減少1.00萬元）。價調金代征手續費19.00萬元（主要用于價格調節基金征收工作的日常公用經費支出，比上年預算數減少6.00萬元）；非稅征收經費1.50萬元（主要用于非稅收入征收工作的日常辦公經費支出，比上年預算數減少4.50萬元）；2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓費3.00萬元（主要用于舉行2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓支出，上年無此預算）；PPP項目冊、項目包裝費5.00萬元（主要用于對PPP項目開展包裝、上報等日常辦公經費支出，上年無此預算）；申報中央、省項目前期工作經費10.00萬元（主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護等日常工作辦公經費支出，上年無此預算）；項目收集、調研、督查督辦、配合上級調研經費10.00萬元（主要用于對建設項目督促落實和完成情況進行跟進，每月定期到各項目單位和業主單位走訪調研，督促項目開展等日常辦公經費支出，上年無此預算）。
四、機關運行經費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經費預算31.00萬元，比上年增加2.00萬元，增幅6.45%，原因是增加了2個行政編制，公用經費增加。其中辦公費5.70萬元、印刷費1.00萬元、郵電費4.00萬元、咨詢費0.5萬元、差旅費3.80萬元、會議費1.00萬元、培訓費0.50萬元、水費0.5萬元、電費2.00萬元、維修(護)費1.00萬元、公務用車運行維護費6.00元、其他商品與服務支出5.00萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為12.80萬元，與上年預算數保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出6.00萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與上年數保持不變；公務接待費支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數保持不變。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
截至2015年12月31日，單位固定資產1442680.00元，其中通用設備數量為99，合計1103327.00元；家具、用具、裝具及動植物數量為180，合計339353.00元。因辦公需要，本期增加固定資產101640.00元，其中通用設備數量為0，合計0元；家具、用具、裝具及動植物數量為32，合計101640.00元。本期無減少固定資產。
八、預算績效情況。
2016年，主要工作目標有：完成各項經濟指標任務、提高預算執行效率等工作，實施7個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。2016年部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
