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2018年樂昌市公安局部門預(yù)算(補充公開)

 目 錄
第一部分   樂昌市公安局 概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分  2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分  2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分  樂昌市公安局 概況
 
一、主要職責
 （一）主要職能是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；
（三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范等工作。 
二、機構(gòu)設(shè)置
 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)9個，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)警察大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊。綜合管理機構(gòu)4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機構(gòu)2個，即拘留所、看守所。派出機構(gòu)有：一個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。或：本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級預(yù)算。 
第二部分  2018 年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
收        入
支        出
項    目
2018年預(yù)算
項    目
2018年預(yù)算
一、財政撥款
9762.46
一、基本支出
8258.80
二、財政專戶撥款
0
二、項目支出
1443.66
三、其他資金
0
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
0
本年收入合計
9762.46
本年支出合計
9702.46
四、上級補助收入
0
四、對附屬單位補助支出
0
五、附屬單位上繳收入
0
五、上繳上級支出
60.00
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
0
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0
收入總計
9762.46
支出總計
9762.46
表2
收入總體情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
項        目
2018年預(yù)算
一、預(yù)算撥款
9762.46
    一般公共預(yù)算撥款
9549.54
    基金預(yù)算撥款
212.92
二、財政專戶撥款
0
    教育收費
0
    其他財政收入撥款
0
三、其他資金
0
    事業(yè)收入
0
    事業(yè)單位經(jīng)營收入
0
    其他收入
0
本 年 收 入 合 計
9762.46
四、上級補助收入
0
五、附屬單位上繳收入
0
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
0
收 入 總 計
9762.46

表3
支出總體情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
項        目
2018年預(yù)算
一、基本支出
8258.80
    工資福利支出
4652.30
    一般商品和服務(wù)支出
1755.60
    對個人和家庭的補助
1850.90
    其他資本性支出等
0
二、項目支出
1443.66
    日常運轉(zhuǎn)類項目
600.74
    政府購買服務(wù)類項目
760.00
    其他類項目
0
    科技研發(fā)類項目
0
    基本建設(shè)類項目
0
    補助企事業(yè)類項目
0
    信息化運維類項目
72.92
    專項業(yè)務(wù)類項目
0
    因公出國（境）項目
0
    信息系統(tǒng)建設(shè)類項目
10.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
0
本 年 支 出 合 計
9702.46
四、對附屬單位補助支出
0
五、上繳上級支出
60.00
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0
支 出 總 計
9762.46

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
收        入
支        出
項    目
2018年預(yù)算
項    目
2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算
9549.54
一、一般公共預(yù)算
9549.54
二、政府性基金預(yù)算
212.92
二、政府性基金預(yù)算
212.92
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
0
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
0
本年收入合計
9762.46
本年支出合計
9762.46

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目）
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
功能科目編碼
功能科目名稱
一般公共預(yù)算支出
小計
其中：基本支出
項目支出
合 計
9762.47
8258.80
1503.66
204
公共安全支出
8772.99
7482.25
1290.74
20402
公安
8772.99
7482.25
1290.74
2040201
行政運行
7482.25
7482.25
0
2040204
治安管理
871.50
0
871.50
2040208
出入境管理
50.00
0
50.00
2040212
道路交通管理
90.00
0
90.00
2040217
拘押收教場所管理
200.24
0
200.24
2040299
其他公安支出
79.00
0
79.00
208
社會保障和就業(yè)支出
725.36
725.36
0
20805
行政事業(yè)單位離退休
725.36
725.36
0
2080501
離退休統(tǒng)發(fā)工資
725.36
725.36
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
225.13
225.13
0
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
225.13
225.13
0
2101101
行政單位醫(yī)療
174.86
174.8553
0
2101103
公務(wù)員醫(yī)療
50.27
50.2684
0
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
                212.92
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
212.92
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
                212.92

表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目
2018年預(yù)算
 
合 計
8258.80
機關(guān)工資福利支出
[301]工資福利支出
5142.25
基本工資
基本工資
              2,982.04
保密員經(jīng)費
保密員經(jīng)費
                  0.04
定額工勤工資
定額工勤工資
                 36.48
住房維修基金
住房維修基金
                489.95
月均獎
月均獎
                128.15
節(jié)日補貼
節(jié)日補貼
                238.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼
                137.76
機要補貼
機要補貼
                  3.60
政法補貼
政法補貼
                277.20
公務(wù)交通補貼
公務(wù)交通補貼
                186.04
警銜津貼
警銜津貼
                533.87
 執(zhí)勤崗位津貼
執(zhí)勤崗位津貼
129.13
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出
[302]商品和服務(wù)支出
1755.60
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30201]辦公費
308.94
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30202]印刷費
37.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30205]水費
13.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30206]電費
92.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30207]郵電費
56.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30209]物業(yè)管理費
32.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30211]差旅費
68.00
   [50201]辦公經(jīng)費
   [30229]福利費
270.00
   [50202]會議費
   [30215]會議費
7.15
   [50208]公務(wù)用車運行維護費
   [30231]公務(wù)用車運行維護費
520.00
   [50209]維修（護）費
   [30213]維修（護）費
220.00
   [50299]其他商品和服務(wù)支出
   [30299]其他商品和服務(wù)支出
131.51
[503]機關(guān)資本性支出(一）
[310]資本性支出
0
   [50306]設(shè)備購置
   [31002]辦公設(shè)備購置
0
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
[301]工資福利支出
0
   [50501]工資福利支出
   [30101]基本工資
0
   [50501]工資福利支出
   [30102]津貼補貼
0
   [50501]工資福利支出
   [30107]績效工資
0
   [50501]工資福利支出
   [30113]住房公積金
0
   [50501]工資福利支出
   [30199]其他工資福利支出
0
對個人和家庭的補助
對個人和家庭的補助
1360.95
遺屬供養(yǎng)
遺屬供養(yǎng)
            3.29
住房公積金
住房公積金
          407.18
離退休統(tǒng)發(fā)工資
離退休統(tǒng)發(fā)工資
          725.36
行政單位醫(yī)療
行政單位醫(yī)療
          174.86
公務(wù)員醫(yī)療
公務(wù)員醫(yī)療
           50.27

表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
項        目
2018年預(yù)算
587.92
       其中：（一）因公出國（境）支出
0
             （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出
520.00
                    1.公務(wù)用車購置
0
                    2.公務(wù)用車運行維護費
520
             （三）公務(wù)接待費支出
67.92

表8
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱： 樂昌市公安局
單位：萬元
功能科目名稱
政府性基金預(yù)算支出
小計
其中：基本支出
項目支出
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)道路標志標線費
10
0
10
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)紅綠燈維護費
10
0
10
2120901城市公共設(shè)施:增設(shè)道路交通信號燈經(jīng)費
120
0
120
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費
12.8
0
12.8
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控項目質(zhì)保金（基礎(chǔ)設(shè)施配套）
60.122
0
60.122

第三部分  2018 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
 2018 年本部門收入預(yù)算 9,762.46 萬元，比上年 增加992.98 萬元， 增長11.32 %，主要原因是 新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預(yù)算項目 ；支出預(yù)算 9,762.46 萬元，比上年 增加992.98 萬元， 增長11.32 %，主要原因是 新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預(yù)算項目 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
 2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 587.92 萬元，比上年 減少1.38 萬元， 下降0.23 %，主要原因是 公務(wù)用車運行維護開支減少 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） ；公務(wù)用車購置及運行費 520 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 520 萬元），比上年 減少1.38 萬元， 下降0.26 %，主要原因是 減少公務(wù)用車開支 ；公務(wù)接待費 67.92 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 1755.60 萬元， 比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化。
四、政府采購情況
 2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 0 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 3 月 29 日，本部門固定資產(chǎn)金額 13261.54 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋31361.88 平方米，車輛 187 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 300 萬元，主要是 辦公設(shè)備、網(wǎng)警平臺建設(shè) 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標情況
 2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目
預(yù)算數(shù)
績效目標
2018年公安機關(guān)民警換裝經(jīng)費
42萬元
100%完成
注：文號樂財行【2018】26號
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
  
 

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