目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統計表
八、
“三公”支出決算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市廣播電視臺是貫徹執行國家和省有關宣傳工作方針政策和法律法規的事業單位。內設機構有辦公室、后勤計財部、總編室、新聞中心、網絡中心、科技事業中心、數據部、市場服務部、工程施工部、廣告部共10個部門。
市廣播電視臺主要職能：
1
、認真貫徹執行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負責制訂并組織實施廣播電視臺事業和產業的發展規劃，促進廣播電視臺事業和產業發展，努力加快信息化步伐，推動信息化進程。
3
、貫徹落實廣播電視行業法規，按照上級規定要求，抓好內部管理。確保事業、宣傳、產業經營等工作規劃有序進行。
4
、負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作，經有關部門授權，行使對破壞廣播電視設施和違反廣播電視臺管理規定行為進行稽查。
5
、負責廣播電視節目的制作、播出、新聞技術和促進廣播電視臺事業和產業發展，科研成果的應用及廣播電視覆蓋和網絡的建設等工作。
6
、按上級的有關規定，完整轉播和傳輸中央、省、市廣播電視節目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關于收編鄉鎮廣播電視站的精神，整合鄉鎮廣播電視傳輸網絡，管理、指導鄉鎮廣播電視站的各項工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務和經批準的相關業務。
（二）人員構成情況
本單位編制136人。我單位2015年編制人數136人，2015年末實有在職人數為106人，退休人員32人，合同工44人。
（三）決算年度的主要工作任務
1
、創新管理，強化宣傳工作
2
、強化市場意識，抓服務質量，努力搞好經營創收和事業發展
3
、定期維護，全面巡查，落實安全責任制
4
、籌建無線發射臺，落實民生工程建設
5
、切實抓好隊伍建設，不斷提升業務水平
6
、扎實開展教育實踐活動，建設模范廣電部門
7
、切實加強公務用車管理，杜絕公車私用現象發生
二、收入決算說明
2015
年度我單位決算收入1980.63萬元，其中：文化體育與傳媒收入：1930.41萬元
，占總收入的97.47%；社會保障和就業收入：
47.70
萬元，
占總收入的2.41%；醫療衛生與計劃生育收入
2.52
萬元，
占總收入的0.12%.
三、支出決算說明
2015
年度我單位決算支出1980.63萬元，其中：工資福利支出771.9萬元
、占本年支出的38.97%；商品和服務支出
970.06
萬
元，占本年支出的48.98%；對個人和家庭補助支出
50.22
萬
元，占本年支出的2.54%；債務利息支出188.45萬元，占本年支出的9.51%。
2015
年度我單位
商品和服務支出
970.06
萬
元，其中1、行政運行定額公用經費20.80萬元2、公務車運行經費31.87
萬
元；3、公務招待費14.28
萬元；4、網絡設備及維護33.80萬元。5、專用材料支出437.48萬元。公用經費我臺嚴格按照人均5萬元的標準執行。因全臺運作需數字電視收視費支撐，因此在生產經費中投入較大。
四、“三公經費”支出說明
2015
年“三公經費”財政撥款支出共46.15萬元，具體情況如下：
1、
因公出國（境）費支出0元。
2
、公務用車運行入購置費支出31.87萬元，其中購置費為0元，全年運行維護費支出31.87萬元，全臺車輛保有輛為10臺，其中公務用車4臺，其他工程業務用車6輛，平均每輛3.18萬元。
3
、公務接待費支出14.28萬元，比上年減少2.45萬元，降低14.64%。主要是按規開支的各類公務接待費用。包括上級領導部門及外省市、各縣市學習交流接待而發生的工作餐費等。
五、2015年決算公開表.xls
粵公網安備 44028102000034號
