2018
年度樂昌市
供銷合作社聯合社
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018
年預算組成單位1個，是樂昌市供銷合作社聯合社，主要職能是貫徹執行黨和政府的各項方針、政策和法規；研究制定全市供銷合作社的發展戰略發展計劃，指導全市供銷合作社的改革和發展；按照政府授權對重要農業生產資料供應、農產品流通、再生資源及其他商品的經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社的合法權益；協調與有關部門的關系，指導全市供銷合作社的業務活動，參與和推動農業生產化經營，引導基層供銷合作社興辦專業合作社，發展商品生產，改善對農業、農村的綜合服務，促進城鄉物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導、協調、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項
。
內設5個職能股（室）：辦公室、人事監察股、財會股、基層企業管理股、社有資產管理股。
（二）
人員構成情況。
2018年編制人數16名，2017年末實際在職人數15名；退休人員年末人數37人，其中納入財政離休人員2人，退休人員30人，采購站供養人員5人。
（三）
預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，進一步推進深化供銷社綜合改革及惠農服務等工作，為構建和諧樂昌發揮了積極作用。
二、收入預算說明
2018
年收入預算
325.84
萬元，比上年
增
46.03
萬元，
增
幅
16.45
%，主要原因是
工資補貼增加
。其中：一般公共預算撥款
325.84
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算
325.84
萬元，比上年
增
46.03
萬元，
增
幅
16.45
%，主要原因是
工資補貼增加。
其中：一般公共預算撥款安排支出
325.84
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算
325.84
萬元，占預算撥款支出的
100%
，比上年
增
46.03
萬元，
增
幅
16.45
%，原因是
工資補貼增加
。其中：工資福利支出
148.27
萬元
，商品和服務支出
24.
48萬元，對個人和家庭補助支出153.09萬元。
（二）項目支出預算
0
萬元，占預算撥款支出的
0
，與上年預算相比
持平。
四、機關運行經費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經費預算為
18
萬元，
與
上年
保持
不變。其中辦公
費
2.2
萬元、
電
費
1.2
萬元、郵電費
2
萬元、差旅費
1.6
萬元、
工會經費
2萬元、
福利費
1
萬元、公務接待費
4
萬元、公務用車運行維護費
4
萬元。
五、
“三公”經費預算說明。
2018
年一般公共預算安排“三公”經費預算為
8
萬元，
與上年保持不變
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
4
萬元
，與上年保持不變
，
（
其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
4
萬元）；公務接待費支出
4
萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算
0
萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產占有情況。
截至
2018
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務用車
1
輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車
0
輛、特種專業技術用車
0
輛、其他用車
0
輛。
八、
預算績效情況。
2018
年，主要工作目標有：完成深化供銷社綜合改革等工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經營收支情況。
2018年本部門
無國有經營收入與
支出。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
部門預算表
粵公網安備 44028102000034號
