目  錄

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

 

 

第二部分  部門預算表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

 

樂昌市供銷合作社聯合社預算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

樂昌市供銷合作社聯合社為2018年財政預算單位，是全市供銷合作社的聯合組織和領導機構，為政府直屬事業單位，行使政府賦予的行政管理職能。

主要職能：貫徹執行黨和政府的各項方針、政策和法規；研究制定全市供銷合作社的發展戰略發展計劃，指導全市供銷合作社的改革和發展；按照政府授權對重要農業生產資料供應、農產品流通、再生資源及其他商品的經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社的合法權益；協調與有關部門的關系，指導全市供銷合作社的業務活動，參與和推動農業生產化經營，引導基層供銷合作社興辦專業合作社，發展商品生產，改善對農業、農村的綜合服務，促進城鄉物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導、協調、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項。

內設5個職能股室：辦公室、人事監察股、財會股、基層企業管理股、社有資產管理股。

（二）人員構成情況。

樂昌市供銷合作社聯合社是參公管理事業單位，所需經費按定編由市財政全額核撥。2018年編制人數16名，2017年末實際在職人數15名；退休人員年末人數37人，其中納入財政離休人員2人，退休人員30人，采購站供養人員5人。

（三）預算年度的主要工作任務。

堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，進一步推進深化供銷社綜合改革及惠農服務等工作，為構建和諧樂昌發揮了積極作用。

（四）樂昌市供銷合作社聯合社財會股負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算325.8418萬元，其中：一般公共預算撥款325.8418萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減8.13萬元，減幅2.4%，原因是離退休人員工資調整。

三、支出預算說明

2018年支出預算325.8418萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出325.8418萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算325.8418萬元，占預算撥款支出的325.8418萬元，比上年減8.13萬元，減幅2.4%，原因是離退休人員工資調整。其中：工資福利支出123.5479萬元，商品和服務支出18萬元，對個人和家庭的補助184.2939萬元。

    （二）無項目支出預算。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為8萬元。按資金來源分，財政撥款8萬元，無其他資金；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算18萬元，包括辦2.2萬元、郵電費2萬元、差旅費1.6萬元、福利費3萬元、工會經費2萬元、電費1.2萬元、公務接待費4萬元、定額車編費2萬元。

（二）無政府采購預算。

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成深化供銷社綜合改革與惠農服務等工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）無國有資產占有情況。

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：2018年度樂昌市供銷合作社聯合社財政預算公開表.xls