2018 年度樂昌市開發區預算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

（1）依法制定和公布經濟開發試驗區行政管理職能。 
     （2）制定并組織實施經濟開發試驗區經濟和社會發展規劃。 
     （3）按照全市城鄉建設總體規劃，協助市城鄉規劃局編制試驗區小區規劃和詳細規劃；負責規劃的實施及市政基礎設施的建設管理；規劃報建由市城鄉規劃局辦理。 

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

開發區2018年預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

     （4）在市財政部門的指導下，依法統籌管理試驗區內的財政；協助有關部門管理稅務、工商等事務。 
    （5）協助和配合有關部門園內的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學校等公共事業。 
    （6）依照有關規定，對開發區的機關、企事業單位人員配置以及調配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規范管理。 
    2018年預算組成單位共3個，分別是廣東樂昌經濟開發區管理委員會、樂昌產業轉移工業園管理委員會、樂昌坪石貿易中心。

（二）內設機構：公共事務管理局、財政審計局、規劃建設局、企業服務局。樂昌開發區管委會行政編制數16人，在職行政編制10人，退休10人，工勤編3名，樂昌產業園管委會事業編制6人，在職編制5人，樂昌坪石貿易市場中心事業編制5人，在職編制3人，退休2名。未統發人員6名，未統發退休人員1名。

（三）2018年預算年度的主要工作任務是一般公共預算支出525.89萬元，其中包括工資福利支出181.74萬元；商品和服務支出225萬元；對個人和家庭補助66.66萬元;政府性基金1560萬元。（其中基礎設施建設工程款1500萬元；污水處理廠托管運營費60萬元）。

（四）樂昌開發區管委會負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

 

二、收入預算說明

2018年收入預算2152.55萬元，比上年增加1541.93萬元，增幅252.51%，主要原因是園區基礎設施建設工程款列支預算支付。其中：一般公共預算撥款525.89萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）1560萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算1896.33萬元，比上年減少1842.62萬元，減幅50.06%，主要原因是園區基礎設施建設量的減少支出。其中：一般公共預算撥款安排支出1842.62 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算525.89萬元，占預算撥款支出的13.97%，比上年增120.26萬元，增幅29.65%，原因是工資調增及人員的增加。其中：工資福利支出181.74萬元；對個人家庭和福利支出66.66萬元。

    （二）項目支出預算1560萬元，占預算撥款支出的86.03，與上年預算相比，比上年增加1355萬元，增加660.97%，原因是園區建設工程款的增加預算。其中：001項目100萬元園區招商經費，與去年相比無増減；002項目100萬元園區體制專項工作經費，與去年相比無增減；003污水處理廠托管運營費60萬元，與去年相比無增減；004項目工作協調組工作經費20萬；005園區基礎設施建設1500萬元是園區機制體制項目專款。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為16.5萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%。其中辦公費9.54萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.15萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.31萬元、電費3.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他費用5萬元（業務接待費）。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為11萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出6萬元與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元）；公務接待費支出5萬元，與上年保持不變。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018年國有資產占有情況：固定資產419.69萬元，一般公務用車3輛，價值36萬元；其他固定資產109.66萬元。

八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：完成園區樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區基礎設施建設項目工作，實施多個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。開發區國有資本經營收入0萬元，支出0萬元。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2018年預算公開表.xls