2016年開發區決算基本情況說明

一、部門基本情況

2016年開發區決算組成單位共3個，分別是：樂昌開發區、樂昌產業園、樂昌坪石貿易中心。主要職能是政府行政機關，其中開發區是行政單位，有16人行政人員編制，年末在職人員12人，離退休人員8人；樂昌產業園和樂昌坪石貿易中心是事業單位，產業園事業編制人員6人，年末在職人員5人。樂昌坪石貿易中心事業編制人員5人，年末在職人員4人，離退休人員2人。由樂昌開發區管理委員會負責本級決算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算4733.49萬元，其中：一般公共預算撥款4733.49萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算4733.49萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出4733.49萬元；政府性基金財政撥款收入決算869.22萬元。

一般公共決算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算293.49萬元。占決算撥款的6.2%

中工資福利支出176.83萬元。機關行政經費運行21.5萬元。開發區沒有政府采購專項資金。

（二）項目支出決算4440萬元，占決算撥款支出的93.8%，與去年決算相比減少了項目建設資金，其中主要是基礎設施建設的減少。

四、“三公”經費決算說明

2016年“三公”經費決算為8萬元，按資金來源分，財政撥款8萬元。其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（鏡）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出8萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），公務用車保留4輛。公務接待費支出5萬元。接待國內接待84次，共833人次。