目 錄

　　第一部分 部門預算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預算說明
　　三、支出預算說明
　　四、機關運行經費預算說明
　　五、“三公”經費預算說明
　　六、政府采購情況
　　七、國有資產占有情況
　　八、預算績效情況
　　九、國有資本經營收支情況
　　十、專業名詞解釋

　　第二部分 部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門基本支出表
　　五、部門項目支出表
　　六、財政撥款收支總表
　　七、一般公共預算支出表
　　八、一般公共預算基本支出表
　　九、一般公共預算項目支出表
　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
　　十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職能。2016年預算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統工會、青少年宮、教育服務中心。
　　主要職能是貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；管理市教育經費；檢查區級教育財政撥款的執行情況；指導協調學校教育技術裝備的配置；指導和監督市教育系統內部審計工作；統籌全市教育系統學?；窘ㄔO工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
　　內設機構包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計監察股、基建財務股、基礎教育股、職業與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導室、后勤產業與助學辦公室、體育衛生藝術教育股、中學教研室、小學教研室、電教儀器站、教育系統財務結算中心等15個股室。
　　（二）人員構成情況。在職62人，其中公務員20人，事業人員36人，定額工勤人員3人，長期聘用人員3人，退休人員48人。
　　（三）預算年度的主要工作任務。合理編制年度部門預算，并嚴格執行預算。做好學校項目建設、設備購置工作，加大教育信息化、現代化的投入力度；做好教師業務能力培訓及學歷提升工作，加強教師隊伍建設;做好助學工作，及時足額發放各項助學金。
　　二、收入預算說明
　　2016年收入預算14254.24萬元，其中：一般公共預算撥款14254.24萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增加了9103.7萬元，原因是上級專項資金預算（教育創強、薄弱學校改造、農村校舍維修改造等專項資金）比上年增加了8346.24萬元、非稅收入（核撥）預算比上年增加了400萬元、本級教育附加費、教育發展基金、地方教育附加費300萬元。
　　三、支出預算說明
　　2016年支出預算14254.24萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出14254.24萬元。
　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：
　?。ㄒ唬┗局С鲱A算984.96萬元，占預算撥款支出的6.9%。其中：工資福利支出483.16萬元，占基本支出的49.05%；商品和服務支出244.92萬元，占基本支出的24.87%；對個人和家庭的補助支出256.88萬元，占基本支出的26.08%。
　?。ǘ╉椖恐С鲱A算132,69.29萬元，占預算撥款支出的93.1%，主要包括教育創強獎補（中央省級預計數）6000萬元、教育發展基金（本級）476萬元、教育救災及維修資金（省級預計數）200萬元、省財政教育轉移支付補助資金（省級預計數）200萬元、農村中小學校舍維修改造中央補助資金300萬元、農村義務教育薄弱學校改造計劃中央專項資金（省級預計數）350萬元、進城務工農民工隨遷子女接受義務教育中央財政獎勵資金350（省級預計數）萬元、教育系統”強師工程“（省級補助）100萬元、農村寄宿制學校生均公用經費補助資金（省級）100萬元、農村初中校舍維修長效保障機制經費（本級教育發展基金）120萬元、農村小學校舍維修長效保障機制經費（本級教育發展基金）200萬元、各中小學校項目（本級地方教育附加費）750萬元、各中小學校項目(本級教育費附加）1645萬元等。主要用于各學校校舍維修改造、設施設備購置、信息化建設等支出。期初未做到各學校預算中，根據各學校實際需要，統籌規劃并上報市政府批復后，再上指標到各學校預算中，然后申請支付。
　　四、機關運行經費預算說明
　　2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為244.92萬元，比上年減少了12.73萬元，下降4.94%。其中辦公費112.42萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費14萬元、會議費10萬元、福利費0萬元、日常維修費23萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費13萬元、辦公用房水費3萬元、電費8萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費3萬元、公務用車運行維護費30.5萬元、公務接待費18萬、其他費用5萬元。
　　五、“三公”經費預算說明
　　2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為48.50萬元，與上年數無變化。按資金來源分，財政撥款48.5萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出30.50萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.5萬元），公務接待費支出18.00萬元。
　　六、政府采購情況
　　2016年本部門安排政府采購預算10791萬元全部是項目預算，其中：主要包括教育創強獎補（中央省級）6000萬元、教育發展基金（本級）476萬元、教育救災及維修資金（省級）200萬元、省財政教育轉移支付補助資金（省級）200萬元、農村中小學校舍維修改造中央補助資金300萬元、農村義務教育薄弱學校改造計劃中央專項資金350萬元、進城務工農民工隨遷子女接受義務教育中央財政獎勵資金350萬元、教育系統”強師工程“（省級補助）100萬元、農村寄宿制學校生均公用經費補助資金（省級）100萬元、農村初中校舍維修長效保障機制經費（本級教育發展基金）120萬元、農村小學校舍維修長效保障機制經費（本級教育發展基金）200萬元、各中小學校項目（本級地方教育附加費）750萬元、各中小學校項目(本級教育費附加）1645萬元等。全部用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護等，全部嚴格按照政府采購程序采購。
　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）
　　2016年本部門占有國有資產的總體情況資產總額1699.07萬元，占有國有資產的100%，其中：流動資產323.91萬元，占資產總額的19.06%、固定資產1375.16萬元，占資產總額的80.94%，含房屋6396平方米價值968.95萬元，與上年無變化；車輛10輛價值154.62萬元、其他251.58萬元。比上年增加了40.56萬，主要是流動資產比上年增加了51.04萬元。
　　八、預算績效情況
　　2016年，主要工作目標有：完成教育創強目標，實施創強學校新建教學樓、校舍維修改造、校園文化建設、教育現代化信息化建設等多個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
　　九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）
　　本單位沒有國有資本經營收入支出預算。
　　十、專業名詞解釋
　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　部門預算表：附件3-2：部門預算公開表格(2016教育局本部補充公開）