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2016年度樂昌市教育系統匯總決算公開

 
目 錄

　　第一部分 部門決算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入決算說明
　　三、支出決算說明
　　四、“三公經費”支出說明

　　第二部分 部門決算表
　　一、部門收支決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、部門“三公”支出信息統計表
　　八、“三公”支出決算明細表
　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　　1. 部門職能
　　貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；指導協調學校教育技術裝備的配置；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
　　2. 機構情況及增減變動情況
　　2016年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位47個單位，其中：單戶錄入47戶，含單位47個。
　　3. 人員情況及變動情況
　　年末實有在職人員4293人，比上年減少了62人,其中：公務員22人，比上年增加了2人，事業人員4271人，比上年減少了64人。離退休2021人，比上年增加了46人。其他人員9人，遺屬供養286人。
　　二、收入決算說明
　　2016年收入決算1046.50萬元，其中：一般公共預算撥款1046.50萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0.00萬元。主要為財政撥款收入，沒有其他收入。
　　三、支出決說明
　　2016年支出決算71325.16萬元，其中：財政撥款安排支出69158.11萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出2167.05萬元。
　　財政撥款支出按用途劃分：
　　(一)基本支出決算62710.23萬元，占財政撥款支出的87.92%。其中：
　　1.工資福利支出33620.69萬元， 占基本支出的53.61%
　　2.商品和服務支出9404.611萬元，占基本支出的15.00%，主要用于辦公費、水電費、差旅費、辦公設備維修費等支出。
　　3.對個人和家庭的補助支出18051.27萬元，占基本支出的28.78%。主要是退休費、住房公積金、撫恤金等支出。
　　4.其他資本性支出1633.66萬元,占基本支出的2.61%。主要用于設備購置、網絡軟硬件更新。
　　（二）項目支出8613.29萬元，占財政撥款支出的12.08%，主要是學校各種基建維修、設施設備購置等。
　　四、“三公”經費支出說明
　　2016年“三公經費”財政撥款支出共171.11萬元，與上年決算數相比減少了9.54萬元，增長比例為-5.28%。
　　具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
　　1.沒有因公出國（境）費支出。
　　2.公務用車購置及運行費支出42.99萬元，公務車保有量13輛，其他用車5輛，全年運行費支出42.99萬元，平均每輛2.38萬元。
　　3.公務接待費支出128.11萬元，比上年減少了0.52萬元，增長比例為-0.4%，主要用于各項公務接待2327批次，共25524人次。

　　部門決算表：2017年部門決算表

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