2016年度樂昌市教育局本部決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；指導協調學校教育技術裝備的配置；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
2. 機構情況及增減變動情況
2016年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個單位，其中：單戶錄入1戶，含單位1個。
3. 人員情況及變動情況
年末實有在職人員50人，其中：公務員22人，比上年增加了2人，事業人員28人，比上年減少了8人。離退休36人，比上年減少了2人。其他人員9人，遺屬供養2人。
二、收入決算說明
2016年收入決算1046.50萬元，其中：一般公共預算撥款1046.50萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0.00萬元。主要為財政撥款收入，沒有其他收入。
三、支出決說明
2016年支出決算1046.50萬元，其中：財政撥款安排支出1046.50萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0.00萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算980.59萬元，占財政撥款支出的93.70%。其中：
1.工資福利支出396.12萬元， 占基本支出的40.40%
2.商品和服務支出298.99萬元，占基本支出的30.49%，主要用于辦公費、水電費、差旅費、辦公設備維修費等支出。
3. 對個人和家庭的補助支出285.48萬元，占基本支出的29.11%。主要是退休費、住房公積金、撫恤金等支出。
（二）項目支出65.91萬元，占財政撥款支出的6.29%，主要是學校各種規費、部份維修費等。
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共26.55萬元，與上年決算數相比減少了2.63萬元，增長比例為-9.9%。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.沒有因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行費支出18.36萬元，公務車保有量4輛，其他用車5輛，全年運行費支出18.36萬元，平均每輛2.04萬元。
3.公務接待費支出8.19萬元，是公務接待費年初預算的45.5%，主要用于各項公務接待201批次，共2619人次。
部門決算表：2017年部門決算表
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