2017年度樂昌市教育局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、2017年部門預算收支總表（平衡表）
二、2017年部門預算支出明細表
三、2017年部門預算支出經濟分類匯總表
四、2017年部門預算支出經濟分類明細表
五、2017年公共財政預算支出經濟分類匯總表
六、2017年公共財政預算支出經濟分類明細表
七、2017年基本支出匯總表
八、2017年項目支出匯總表
九、2017年部門預算功能科目支出明細表
十、2017年公共財政預算功能科目支出（款級）匯總表
十一、2017年公共財政預算安排“三公”經費明細表
十二、2017年收入征收計劃表
十三、2017年公共財政預算基本支出表
十四、2017年部門預算單位財政供養人員基本情況表
十五、2017年部門預算單位公務用車基本情況表
十六、2017年樂昌市部門預算支出匯總表
十七、2017年樂昌市部門預算基本支出預算表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
2017年預算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統工會、青少年宮、教育服務中心。
主要職能是貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；管理市教育經費；檢查區級教育財政撥款的執行情況；指導協調學校教育技術裝備的配置；指導和監督市教育系統內部審計工作；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
?。ǘ┤藛T構成情況
在職62人，其中公務員22人，事業人員36人，定額工勤人員3人，長期聘用人員1人；退休人員50人。
?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務
合理編制年度部門預算，并嚴格執行預算。
?。ㄋ模┲鞴懿块T負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
指導并督促下屬單位做好預算公開工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算9063.78萬元(含省市及本級教育費附加等各專項資金項目預算7932.59萬元，根據財政的要求，期初全都集中做在局本部預算中，暫未安排到各個學校預算中)。一般公共預算撥款9063.78萬元，其中經常性財力撥款2381.64萬元、納入預算管理的非稅資金安排的撥款3145萬元、上級專項資金3537.14萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算9063.78萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出9063.78萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1131.19萬元，占預算撥款支出的12.48%。其中：工資福利支出458萬元、商品和服務支出1674.02萬元、對個人和家庭的補助支出1605.76萬元。
?。ǘ╉椖恐С鲱A算7932.59萬元，占預算撥款支出的87.51%，主要包括教育創強省級獎補專項資金、校舍維修長效機制、本級教育費附加、教育發展資金等。主要用于各學校校舍維修改造、設施設備購置、信息化建設等支出。期初未做到各學校預算中，根據各學校實際需要，統籌規劃并上報市政府批復后，再上指標到各學校預算中，然后申請支付。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算為48.50萬元。按資金來源分，財政撥款48.50萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出30.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.5萬元），公務接待費支出18.00萬元。
部門預算表：2017年部門預算表
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