目 錄

　　第一部分 部門預算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預算說明
　　三、支出預算說明
　　四、“三公”經費預算說明

　　第二部分 部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算項目支出表
　　八、一般公共預算“三公”經費支出表
　　九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職能
　　2016年預算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統工會、青少年宮、教育服務中心。
　　主要職能是貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；管理市教育經費；檢查區級教育財政撥款的執行情況；指導協調學校教育技術裝備的配置；指導和監督市教育系統內部審計工作；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
　　（二）人員構成情況
　　在職56人，其中公務員20人，事業人員36人，定額工勤人員3人，長期聘用人員3人，退休人員48人。
　　（三）預算年度的主要工作任務
　　合理編制年度部門預算，并嚴格執行預算。
　　（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
　　指導并督促下屬單位做好預算公開工作。
　　二、收入預算說明
　　2016年收入預算14254.25萬元(含省市及本級教育費附加等各專項資金項目預算10987.00萬元，根據財政的要求，期初全都集中做在局本部預算中，暫未安排到各個學校預算中)。一般公共預算撥款14254.25萬元，其中經費撥款13502.25萬元、用納入預算管理的非稅資金安排的撥款752萬元。
　　三、支出預算說明
　　2016年支出預算14254.25萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出14254.25萬元。
　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：
　　（一）基本支出預算3267.25萬元，占預算撥款支出的22.92%。其中：工資福利支出434.02萬元、商品和服務支出1574.67萬元、對個人和家庭的補助支出1258.56萬元。
　　（二）項目支出預算10987萬元，占預算撥款支出的77.08%，主要包括教育創強省級獎補專項資金、校舍維修長效機制、本級教育費附加、教育發展資金等。主要用于各學校校舍維修改造、設施設備購置、信息化建設等支出。期初未做到各學校預算中，根據各學校實際需要，統籌規劃并上報市政府批復后，再追加指標到各學校預算中，然后申請支付。
　　四、“三公”經費預算說明
　　2016年“三公”經費預算為48.50萬元。按資金來源分，財政撥款48.50萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出30.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.5萬元），公務接待費支出18.00萬元。


　　部門預算表：2016年部門預算表