2014年度樂昌市教育系統匯總決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；管理市教育經費；檢查區級教育財政撥款的執行情況；指導協調學校教育技術裝備的配置；指導和監督市教育系統內部審計工作；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
2. 機構情況及增減變動情況
2014年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位46個單位，其中：（1）單戶錄入7戶，其中含單位7個，占單位總數的15.22%，與去年對比無變化；（2）事業單位匯總錄入1戶，其中含單位39個，占單位總數的84.79%，與去年相比減少了0.32%，原因是原黃圃中心小學和黃圃中學兩個單位現合并為黃圃中心學校一個單位。
3. 人員情況及變動情況
（1） 2014學生情況：全市有中小學101所，與2013年對比增加了2所學校；學生59,161人，其中，高中學生7,854人，中等職業技術學校學生3,524人，初中生15,028人，小學生32,698人，特殊教育學生52人；與2013全市中小學學生60,234人對比今年減少1,073人。
（2）教師情況：
在職教師4,349人，比2013年在職教師4,426人少了77人；離退休教師1,905人，比2013年離退休教師1,816人多了89人。
二、收入決算說明
年收入決算58,669.80萬元，其中：一般公共預算撥款52,224.78萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）6,445.02萬元。
三、支出決說明
年支出決算58,655.01萬元，其中：財政撥款安排支出54,564.43萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出4,090.58萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算48800.26萬元，占財政撥款支出的83.20%。其中：工資福利支出25235.41萬元.
2014年財政撥款安排的基本支出共48800.26萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.一般公共服務支出10萬元，比上年預算增加4萬元，主要原因是：公共服務類發展的需要。主要支出項目有公共服務類設施的建設支出。
2.教育支出43882.76萬元，比上年決算增加6937.57萬元，主要原因是：教育發展的需要。主要支出項目有：教育創強學校維修改造，教育信息化、現代化建設等。
3.社會保障和就業支出3635.95萬元，主要是離退休費支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出1271.55萬，主要是教師醫療保障支出。
（二）項目支出9764.96萬元，占財政撥款支出的16.80%，與上年決算相比，減少8.48%。
（三）其他支出89.79萬元，主要是高中教育支出。
四、“三公”經費支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共178.31萬元，與上年決算數相比減少了14.95%,減少的原因是厲行節約、降低標準。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.沒有因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行費支出55.86萬元，公務車保有量 17輛，全年運行費支出55.86萬元，平均每輛3.28萬元。
3.公務接待費支出122.45萬元，主要用于各項公務接待3237批次，共32794人次。
部門決算表：2014年教育系統匯總部門決算表
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