2015年度樂昌市教育系統匯總決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；管理市教育經費；檢查區級教育財政撥款的執行情況；指導協調學校教育技術裝備的配置；指導和監督市教育系統內部審計工作；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
2. 機構情況及增減變動情況
2015年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位46個單位，其中：（1）單戶錄入7戶，其中含單位7個，占單位總數的15.22%，與去年對比無變化；（2）事業單位匯總錄入1戶，其中含單位39個，占單位總數的84.79%，與去年相比對比無變化。
3. 人員情況及變動情況
（1） 2015學生情況：全市有中小學101所，與2014年對比對比無變化；學生57632人，其中，高中學生7674人，中等職業技術學校學生1820人，初中生14692人，小學生33376人，特殊教育學生70人；與2014全市中小學學生59161人對比今年減少1529人。
（2）教師情況：
在職教師4,384人，比2014年在職教師4,368人增加了16人；離退休教師2,002人，比2013年離退休教師1,938人多了64人。
二、收入決算說明
年收入決算65545.61萬元，其中：一般公共預算撥款62433.87萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）3183.74萬元。
三、支出決說明
年支出決算65603.84萬元，其中：財政撥款安排支出62514.76萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出3089.08萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算54590.76萬元，占財政撥款支出的83.21%。其中：工資福利支出28884.82萬元.
2014年財政撥款安排的基本支出共54590.76萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.教育支出43155.38萬元，占基本支出的79.05%，為教育發展的提供了有力的保障。
2.社會保障和就業支出9968.52萬元，占基本支出的18.26%。
3.醫療衛生與計劃生育支出1466.27萬元，占基本支出的2.69%。
（二）項目支出11013.08萬元，占財政撥款支出的16.79%，與上年決算相比，增加了12.78%。
四、“三公”經費支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出共185.15萬元，與上年決算數相比增加了6.84萬元，增長比例為3.84%,增加的原因是： 公務用車運行及維護費用增加了。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.沒有因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行費支出54.22萬元，公務車保有量 16輛，全年運行費支出54.22萬元，平均每輛3.38萬元。
3.公務接待費支出130.93萬元，主要用于各項公務接待3252批次，共43270人次。
部門決算表：2015年教育系統匯總部門決算表
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