目 錄

　　第一部分 部門決算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入決算說明
　　三、支出決算說明
　　四、“三公經費”支出說明

　　第二部分 部門決算表
　　一、部門收支決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、部門“三公”支出信息統計表
　　八、“三公”支出決算明細表
　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　　1. 部門職能
　　貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規和規章，草擬本市教育法規、規章，并組織實施；編制教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度，并協調指導實施；指導協調學校教育技術裝備的配置；統籌全市教育系統學校基本建設工作；統籌規劃、協調管理本市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、中等專業教育和高等教育工作。
　　2. 機構情況及增減變動情況
　　2014年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個單位，其中：單戶錄入1戶，含單位1個。
　　3. 人員情況及變動情況
　　2014年末實有在職人員56人，比上年減少了3人，其中：公務員22人，比上年減少了2人，事業人員34人，比上年增加了1人。離退休38人，比上年增加了5人。其他人員3人，遺屬供養2人。
　　二、收入決算說明
　　2014年收入決算1208.62萬元，其中：一般公共預算撥款1066.62萬元，其他收入（基金預算撥款）142.00萬元。
　　三、支出決說明
　　2014年支出決算1208.62萬元，其中：財政撥款安排支出1066.62萬元，其他地方教育附加安排的支出（基金預算撥款）142.00萬元。
　　財政撥款支出按用途劃分：
　　(一)基本支出決算866.62萬元，占財政撥款支出的81.25%。其中：
　　1.工資福利支出323.62萬元， 占基本支出的37.34%
　　2.商品和服務支出284.45萬元，占基本支出的32.82%，主要用于辦公費、水電費、差旅費、辦公設備維修費等支出。
　　3.對個人和家庭的補助支出253.55萬元，占基本支出的29.26%。主要是退休費、住房公積金、撫恤金等支出。
　　4.辦公設備購置5.00萬元，占基本支出的0.58%。
　　（二）項目支出200.00萬元，占財政撥款支出的18.75%，主要用于中小學教師培訓支出。
　　四、“三公”經費支出說明
　　2014年“三公經費”財政撥款支出共33.06萬元，與上年決算數相比減少了20.72萬元，增長比例為-38.53%。
　　具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
　　1.沒有因公出國（境）費支出。
　　2.公務用車購置及運行費支出24.26萬元，公務車保有量7輛，全年運行費支出24.26萬元，平均每輛3.46萬元。
　　3.公務接待費支出7.62萬元，主要用于各項公務接待64批次，共1906人次。

　　部門決算表：2014年局本部部門決算表