一、部門基本情況
　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能
　　2012年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共44個(gè)單位，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位43個(gè)（納入結(jié)算中心獨(dú)立核算單位有36個(gè)），其中事業(yè)單位中有其他教育機(jī)構(gòu)3個(gè)，教育工會(huì)、教育服務(wù)中心（企業(yè)化管理）和青少年宮；青少年宮的人員均屬各學(xué)校借調(diào)人員，其單位沒(méi)有工資屬財(cái)政補(bǔ)助收入的人員。主要是承擔(dān)全市的教育，含普通教育、職業(yè)教育。
　　今年編報(bào)的單位有9個(gè)，分別是樂(lè)昌市教育局（本部）、樂(lè)昌市教育系統(tǒng)結(jié)算中心、樂(lè)昌市第一中學(xué)、樂(lè)昌市第二中學(xué)、樂(lè)昌市第三中學(xué)、樂(lè)昌市城關(guān)中學(xué)、樂(lè)昌市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、樂(lè)昌市新時(shí)代學(xué)校、樂(lè)昌市青少年宮；與2011年9個(gè)單位對(duì)比沒(méi)有變化。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　1. 學(xué)生情況
　　全市有中小學(xué)103所，學(xué)生61,854人，其中，高中學(xué)生7,633人，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生4,337人，小學(xué)生32,879人，初中生17,005人。
　　2. 教師情況
　　年末實(shí)有行政在編27人，事業(yè)編在職教師4,479人，全市在職缺編229人，離退休教師1799人，全部屬于財(cái)政供給人員。
　　（三）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
　　2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第二年，是我市進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)改革，全面提升綜合辦學(xué)水平，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵發(fā)展、均衡發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之年。2012年我市教育工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹市第十二次黨代會(huì)精神，圍繞市委、市政府的中心工作，以建設(shè)教育強(qiáng)市、加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化為目標(biāo)，以加快推進(jìn)創(chuàng)建教育強(qiáng)鎮(zhèn)（街）工作，促進(jìn)縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展，鞏固提高“普九”和“普高”工作成果，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教育教學(xué)質(zhì)量為重點(diǎn)，堅(jiān)持依法治教、依法治校，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革創(chuàng)新，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，不斷推進(jìn)全市教育持續(xù)健康發(fā)展。
　　二、收入決算說(shuō)明
　　2012年收入決算43405.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款391,70.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥3,884.00萬(wàn)元，其他收入：325.90萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入：25.70萬(wàn)元。
　　三、支出決算說(shuō)明
　　2012年支出決算43405.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款39,170.0萬(wàn)元。
　　2012年支出決算按用途劃分，基本支出39,906.10 ，占91.9%，其中：工資福利支出18,990.9，對(duì)個(gè)人和家庭的9,996.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10,273.7萬(wàn)元，其他資本性支出等支出645.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3,499.5萬(wàn)元，占8.1%，主要支出項(xiàng)目是校舍安全工程和教育創(chuàng)強(qiáng)工程。
　　附件：1.2012年部門收支決算總表；
　　　　　2．2012年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）；
　　　　　3．2012年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）。

二〇一三年三月二十五日

2012年樂(lè)昌市教育系統(tǒng)部門決算基本支出情況說(shuō)明

　　2012年財(cái)政撥款安排的基本支出共35,555萬(wàn)元，具體情況如下：
　　一、一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，其中:知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 2萬(wàn)元。
　　二、教育31,788萬(wàn)元 ,其中：
　　1. 教育管理事務(wù)4,473萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行 312萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)111萬(wàn)元，其他教育管理事務(wù)支出4,050萬(wàn)元；
　　2. 普通教育25,168萬(wàn)元，其中：學(xué)前教育173萬(wàn)元，小學(xué)教育12,200萬(wàn)元，初中教育9,051萬(wàn)元，高中教育3,370萬(wàn)元，其他普通教育支出374萬(wàn)元；
　　3. 職業(yè)教育1,290萬(wàn)元，其中：中專教育630萬(wàn)元，職業(yè)高中教育660萬(wàn)元；
　　4.教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育100萬(wàn)元 ，其中：教師進(jìn)修100萬(wàn)元 ；
　　5.教育費(fèi)附加安排的支出755萬(wàn)元 ，其中：農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)257萬(wàn)元，農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施16萬(wàn)元，城市中小學(xué)校舍建設(shè)30萬(wàn)元，城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施17萬(wàn)元，其他教育費(fèi)附加安排的支出435萬(wàn)元；
　　6.其他教育支出 2萬(wàn)元，其中其他教育支出2萬(wàn)元。
　　三、社會(huì)保障和就業(yè)2,791萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休2,790萬(wàn)元(歸口管理的行政單位離退休 88萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休2,702萬(wàn)元),撫恤1萬(wàn)元(死亡撫恤1萬(wàn)元 )。
　　四、醫(yī)療衛(wèi)生974萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療9萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療962萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3萬(wàn)元。

二〇一三年三月二十五日