一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置及職能
　　2012年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共44個單位，其中行政單位1個，事業單位43個（納入結算中心獨立核算單位有36個），其中事業單位中有其他教育機構3個，教育工會、教育服務中心（企業化管理）和青少年宮；青少年宮的人員均屬各學校借調人員，其單位沒有工資屬財政補助收入的人員。主要是承擔全市的教育，含普通教育、職業教育。
　　今年編報的單位有9個，分別是樂昌市教育局（本部）、樂昌市教育系統結算中心、樂昌市第一中學、樂昌市第二中學、樂昌市第三中學、樂昌市城關中學、樂昌市中等職業技術學校、樂昌市新時代學校、樂昌市青少年宮；與2011年9個單位對比沒有變化。
　　（二）人員構成情況
　　1. 學生情況
　　全市有中小學103所，學生61,854人，其中，高中學生7,633人，中等職業技術學校學生4,337人，小學生32,879人，初中生17,005人。
　　2. 教師情況
　　年末實有行政在編27人，事業編在職教師4,479人，全市在職缺編229人，離退休教師1799人，全部屬于財政供給人員。
　　（三）主要工作任務及目標
　　2012年是實施“十二五”規劃的第二年，是我市進一步推進教育教學改革，全面提升綜合辦學水平，努力實現內涵發展、均衡發展、可持續發展的關鍵之年。2012年我市教育工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真貫徹市第十二次黨代會精神，圍繞市委、市政府的中心工作，以建設教育強市、加快推進教育現代化為目標，以加快推進創建教育強鎮（街）工作，促進縣域內義務教育均衡發展，鞏固提高“普九”和“普高”工作成果，加強師資隊伍建設，提高教育教學質量為重點，堅持依法治教、依法治校，積極穩妥地推進教育改革創新，全面提高教育教學質量，不斷推進全市教育持續健康發展。
　　二、收入決算說明
　　2012年收入決算43405.6萬元，其中：財政撥款391,70.00萬元，財政專戶核撥3,884.00萬元，其他收入：325.90萬元，上級補助收入：25.70萬元。
　　三、支出決算說明
　　2012年支出決算43405.6萬元，其中：財政撥款39,170.0萬元。
　　2012年支出決算按用途劃分，基本支出39,906.10 ，占91.9%，其中：工資福利支出18,990.9，對個人和家庭的9,996.2萬元，商品和服務支出10,273.7萬元，其他資本性支出等支出645.3萬元；項目支出3,499.5萬元，占8.1%，主要支出項目是校舍安全工程和教育創強工程。
　　附件：1.2012年部門收支決算總表；
　　　　　2．2012年部門財政撥款支出決算表（基本支出）；
　　　　　3．2012年部門財政撥款支出決算表（項目支出）。

二〇一三年三月二十五日

2012年樂昌市教育系統部門決算基本支出情況說明

　　2012年財政撥款安排的基本支出共35,555萬元，具體情況如下：
　　一、一般公共服務支出2萬元，其中:知識產權宏觀管理 2萬元。
　　二、教育31,788萬元 ,其中：
　　1. 教育管理事務4,473萬元，其中：行政運行 312萬元，一般行政管理事務111萬元，其他教育管理事務支出4,050萬元；
　　2. 普通教育25,168萬元，其中：學前教育173萬元，小學教育12,200萬元，初中教育9,051萬元，高中教育3,370萬元，其他普通教育支出374萬元；
　　3. 職業教育1,290萬元，其中：中專教育630萬元，職業高中教育660萬元；
　　4.教師進修及干部繼續教育100萬元 ，其中：教師進修100萬元 ；
　　5.教育費附加安排的支出755萬元 ，其中：農村中小學校舍建設257萬元，農村中小學教學設施16萬元，城市中小學校舍建設30萬元，城市中小學教學設施17萬元，其他教育費附加安排的支出435萬元；
　　6.其他教育支出 2萬元，其中其他教育支出2萬元。
　　三、社會保障和就業2,791萬元，其中：行政事業單位離退休2,790萬元(歸口管理的行政單位離退休 88萬元,事業單位離退休2,702萬元),撫恤1萬元(死亡撫恤1萬元 )。
　　四、醫療衛生974萬元，其中：行政單位醫療9萬元，事業單位醫療962萬元，公務員醫療補助3萬元。

二〇一三年三月二十五日