目 錄

 

第一部分 部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分 部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護森林及野生動植物資源、保護生態安全、維護林區社會治安秩序的重要力量。執行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，2016年預算組成單位共1個，內設機構3個（政秘股、法制股、治安股）派出機構3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項編制人數為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數總計36人。

（二）人員構成情況。截至2015年12月31日止，總人數為45人，其中在職人數33人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數12人。

（三） 預算年度的主要工作任務

1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規、業務技能學習，打造一支政治合格，素質過硬，業務精湛，英勇善戰的森林公安隊伍。　

2、深入推進三基工程建設。按照森林公安“三基”工程建設規劃，搞好派出所基礎工程建設，為基層派出所營造良好的執法辦案環境。努力提高森林公安的打防能力。　　

3、加強林區整治力度，發展“耳目”，切實發揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態勢，做好防范工作，確保林區社會治安的穩定。
    4、進一步做好林區基層基礎工作，加強基層群眾護林組織建設，做好情報信息網絡建設工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關部門的溝通協作，共同對城區木材加工企業、農貿市場等場所進行規范整治。
　　6、加強林區治安防控體系建設，加強隊伍建設，杜絕擾民侵民，排查化解林區群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態，維護林區社會和諧穩定，增強群眾安全感。

 7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優待警政策落到實處。 合理預算每項工作所需經費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經費與年初預算基本持平，充分發揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入預算說明

2016年收入預算4369870元，比上年增加825221元，增幅23%，主要原因是工資變動及固定資產增加。其中：一般公共預算撥款4119870元，其他收入（中央財政森林公安補助資金160000元、納入預算管理的非稅收入90000元）250000元。

三、支出預算說明

2016年支出預算4369870元，比上年增加825221元，增幅23%，主要原因是工資上調及增加固定資產。其中：一般公共預算撥款4119870元，其他收入撥款（中央財政森林公安補助資金）安排支出160000元、納入預算管理的非稅收入安排支出90000元。

（一）基本支出預算4209870元，占預算撥款支出的96%，比上年增加665221元，增幅18%，原因工資上調及增加固定資產。其中：

1 、工資福利支出2069030元；2、 對個人和家庭的補助928840元；3、 商品和服務支出1212000元。

（二）項目支出預算16萬元，占預算撥款支出的3%， 與上年預算相比持平。其 中：中央財政森林公安補助資金 16 萬元（主要用于購買辦案設備、公務用車運行維護費、民警培訓費、辦案費等） 

四、 機關運行經費預算說明

2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為128.2萬元，比上年增加7萬元，增幅5%，原因是人員增多日常公用經費增多。其中辦公費23.5萬元、印刷費0.8萬元、郵電費7.3萬元、差旅費3萬元、會議費1.5萬元、福利費6萬元、日常維修費4萬元、咨詢費0.3萬元、一般設備購置費8.5萬元、被裝購置費6.5萬元、辦公用房水費1.2萬元、電費1.6萬元、培訓費4萬元、勞務費13萬元、公務用車運行維護費20萬元、公務接待費11.5萬元、工程建設費10萬元、其他費用5.5萬元。

五、 “三公”經費預算說明

2016年一般公共預算安排“三公”經費預算為31.5萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出20萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費20萬元；公務接待費支出11.5萬元，與上年相比保持不變。

六、 政府采購情況

2016年本部門安排政府采購預算8.5萬元，與上年數相比增加3萬元，增幅54%，其中：貨物類采購8.5萬元。

七、 國有資產占有情況(固定資產情況）。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車7輛。

八、預算績效情況。2016年，我單位沒有預算績效情況。

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。2016年，我單位沒有國有資本經營收支情況。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市公安局森林分局2016年預算公開表.xls

樂昌市公安局森林分局
2018年3月30日