目錄

 

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

 

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

  

部門決算基本情況說明

 

一、 部門基本情況

  （一）部門機構設置、職能

樂昌市林業局部門決算由林業局本部、17個林業站、5個木材檢查站、6個局內設機構構成，包括：樂昌市林業局、大源林業站、九峰林業站、兩江林業站、五山林業站、廊田林業站、北鄉林業站、樂城林業站、長來林業站、坪石林業站、三溪林業站、梅花林業站、沙坪林業站、秀水林業站、云巖林業站、黃圃林業站、白石林業站、慶云林業站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業調查規劃與資源資產評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區辦公室。

主要職能如下：

一是貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律、法規，組織起草林業建設的規范性文件并監督實施；編制林業建設總體規劃、計劃并組織實施；組織、指導實施林業執法工作。二是組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態公益林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和基層林業工作機構的建設和管理。三是負責森林資源動態監測和調查統計；組織編制森林采伐限額并監督執行；負責監督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工工作；依法管理林地、林權、森林資源有償使用，監督林地開發利用工作。四是參與編制全市自然保護區規劃，組織、指導和監督陸生野生動物、林區內野生植物和林區外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物類型自然保護區和森林公園的規劃建設和管理；協調森林生態旅游的宏觀管理。五是指導監督、組織協調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業經濟發展調節意見和林業產業政策措施；依法監管林業資產；指導林業產業發展。七是指導林業基本建設；負責市級林業事業費、林業基金和林業專項貸款計劃管理；監管林業資金的使用、指導林業財會工作；負責林區公路建設和維護管理工作。八是制定林業科技發展規劃和計劃；指導林業科研成果的推廣應用；組織、協調林業科技、教育培訓和專業技術職能的考評工作；負責宣傳和對外合作與交流工作。九是指導各鎮林業行政業務工作；管理、指導直屬事業單位的工作。十是承擔市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業部門交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

2016年全年定編人數334人，其中：行政編制27人，事業編制307人。

    2016年年末實有人數272人，其中：實有在職行政人員24人，事業人員248人。離退休人員60人。

   （三）決算年度的主要工作任務

貫徹落實黨的十八屆三中全會、四中全會精神，嚴格履行生態文明建設林業發展的本職工作。在全面組織實施植樹造林、封山育林、組織指導本市生態公益林建設、森林資源動態監測和調查統計、野生動植物保護的過程日常工作之外，還積極配合上級林業部門的工作部署要求，按時完成各項工作任務。同時，作為本市林業主管部門，在完成日常工作之外，還積極配合政府相關部門，為合理規劃與發展我市林業經濟提供相關建議，嚴格控制每一項生態公益林補助資金的發放過程，促進我市林業經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

根據相關文件要求，我局已在2017年7月27日前將2016年度本級部門決算和所屬單位決算匯總在我局門戶網進行公開。

二、 收入決算說明

2016年部門決算總收入15349.69萬元，其中：財政撥款收入15349.69萬元，占總收入的100%。

三、 支出決算說明

2016年部門決算總支出15349.69萬元，其中：財政撥款支出15349.69萬元，占總支出100%。

   財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算1329.49萬元，占財政撥款支出的9%，其中工資福利支出781.24萬元;社會保障和就業支出146.35萬元；醫療衛生與計劃生育支出69.31萬元。

     2016年財政撥款安排的基本支出共1329.49萬元，其中：

     一般公共服務工資福利支出781.24萬元，比上年決算增加211.07萬元。主要原因是在職人員和退休人員數量增加，調整工資水平。

醫療衛生和計劃生育支出69.31萬元，比上年決算增加9.21萬元，主要原因是2016年醫療補助調整，醫療衛生和計劃生育支出金額變大。

社會保障和就業支出146.35萬元，比上年決算增加8.69萬元，主要是由于死亡撫恤有所增加。

（二）項目支出決算14020.2萬元，占財政撥款支出的91%，比上年決算增加5955萬元。其中，2130205項目森林培育5107萬元，主要用于本地區森林培育與撫育支出項目；2130206項目林業技術推廣998.8萬元，主要用于本地區林業專業技術研發與推廣工作支出；2130207項目森林資源管理28.83萬元，主要用于本地森林資源管理與管護支出；2130208項目森林資源監測66.79萬元，主要用于本地森林資源清查、核查、監測、資源狀況評價等方面的支出，2130209項目森林生態效益補償4440.87萬元，主要用于本地區森林集體與農戶的森林生態效益補償資金；2130213項目林業執法與監督20萬元，主要用于林業執法與監督隊伍建設項目；2130234項目林業防災減災290.96萬元，主要用于本地區林業防火、病蟲害防治的支出；2130299項目其他林業支出1715.46萬元，主要用于本地區有關林業的其他支出項目；2130599項目其他扶貧支出371萬元，主要用于政府精準扶貧項目中本單位負責的定點扶貧村的扶貧補助與支出；2220199項目其他食油事務支出6.09萬元，主要用于其他用于糧油事務方面的支出。

2016年財政撥款安排的項目支出共14020.2萬元，具體情況如下：

其中，201205項目森林培育5107萬元，比上年增加3324.61萬元，主要原因是本年度造林計劃數量增加；

2030206項目林業技術推廣998.8萬元，比上年較少985.8萬元。主要原因是本年度林業造林養護任務比上年度有所增長，所需林業技術推廣資金增加。

2130207項目森林資源管理28.83萬元，比上年減少116.17萬元，主要原因是本年度森林資源管護水平有所提高，導致森林資源管理管護經費減少。

2130208項目森林資源監測66.79萬元，比上年增加66.79萬元，主要用于本地森林資源清查、核查、監測、資源狀況評價等方面的支出

2130209項目森林生態效益補償4440.87萬元，比上年減少420.46萬元，主要原因是提高了公益林營造、撫育、管理和保護等方面的水平，減少了森林生態效益補償資金金額；

2130213項目林業執法與監督20萬元，比上年增加20萬元，主要用于林業執法與監督隊伍建設項目

2130234項目林業防災減災290.96萬元，比上年度增加150.58萬元，主要是國家加大了對林業防災減災資金投入力度，本年度新購置了森林防火工作車輛，增加了林業防災減災支出；

2130299項目其他林業支出1715.46萬元，，比上年度增加1309.01萬元，主要原因是本年度加大了林業投資力度，用于林業的其他支出增加了；

2130599項目其他扶貧支出371萬元，比上年度增加346萬元。主要原因是本年度主要用于政府精準扶貧項目中本單位負責的定點扶貧村的扶貧補助與支出增加；

2220199項目其他食油事務支出6.09萬元，比上年減少8.29萬元，主要用于其他用于糧油事務方面的支出

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共47.3萬元，與上年決算數相比減少了13.2萬元。

具體情況如下：

2016年度，我局本著從嚴管理，勤儉節約，熱情待客的原則，嚴格控制“三公經費”，通過各個環節的管理和控制，節約資金。本年度財政撥款“三公”經費決算總額47.3萬元，與上年相比減少了13.2萬元。其中：會議費1萬元；因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出14萬元；公務接待費支出32.3萬元。

（一）會議費：

 2016年我局會議費支出數為1萬元。

(一)因公出國（境）費：

2016年我局無因公出國（境）費用。

(二)公務用車購置及運行維護費：

我局本部年末公務用車保有量7輛，公務用車購置及運行維護費14萬元，平均每輛主要用于保障全市林業專項工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出2萬元。

(三)公務接待費：

我局的公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況，公務接待費為32.2萬元，與去年同期32.5萬元縮減了0.3萬元，主要用于接待上級檢查林業工作、開展林業專項工作產生的費用。

附件：樂昌市林業局2015年部門決算公開表格(1).xls