一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，行政政法專項編制人數為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數總計36人。截至2016年12月31日止，總人數為44人，其中在職人數31人（含工勤2人），退休人數13人。單位主要收入來源是財政一般預算撥款。

二、預算年度的主要工作任務

1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規、業務技能學習，打造一支政治合格，素質過硬，業務精湛，英勇善戰的森林公安隊伍。　

2、深入推進三基工程建設。按照森林公安“三基”工程建設規劃，搞好派出所基礎工程建設，為基層派出所營造良好的執法辦案環境。努力提高森林公安的打防能力?！　?/span>

3、加強林區整治力度，發展“耳目”，切實發揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態勢，做好防范工作，確保林區社會治安的穩定。
    4、進一步做好林區基層基礎工作，加強基層群眾護林組織建設，做好情報信息網絡建設工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關部門的溝通協作，共同對城區木材加工企業、農貿市場等場所進行規范整治。
　　6、加強林區治安防控體系建設，加強隊伍建設，杜絕擾民侵民，排查化解林區群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態，維護林區社會和諧穩定，增強群眾安全感。

  7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優待警政策落到實處。合理預算每項工作所需經費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經費與年初預算基本持平，充分發揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。

三、收入預算說明

年收入預算512萬元，其中：一般公共預算撥512萬元。

四、支出預算說明

年支出預算512萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出512萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

1、      工資福利支出265.37萬元；

2、      對個人和家庭的補助122.99萬元；

3、      商品和服務支出123.54萬元。

五、“三公”經費預算說明