一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，行政政法專項編制人數為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數總計36人。截至2014年12月31日止，總人數為43人，其中在職人數31人（含工勤2人），退休人數12人。單位主要收入來源是財政一般預算撥款。

二、部門決算的基本情況

（一）戶數情況

本年度，森林分局單戶錄入1戶，與上年度相比，沒有變化。單位名稱與上一決算年度相同，沒有更改。單位負責人作了改動，現在森林分局負責人為邱志勇同志。決算報表封面信息全面準確。

三、資金收支情況

（一）收入方面：財政撥入總資金3,858,704.12元。其中，行政運行2,753,186.52元，其他公安支出104,415.00元，林業執法與監督320,000.00元，森林防火減災54,400.00元，對個人和家庭的補助626,702.60元。

（二）支出方面：經費總支出3,858,704.12元元。

1、 行政運行2,753,186.52元。其中，工資福利支出1,562,174.52元，商品和服務支出866,718.00元，其他資本性支出255,282.00元，對個人和家庭的補助69,012.00元。

2、其他公安支出104,415.00元，主要用民警辦案、教育培訓以及樂中派出所辦公用房建設等方面的開支。

3、林業執法與監督320,000.00元，全部用于樂中派出所辦公用房建設開支。

4、森林防火減災54,400.00元，用于補貼購買辦案急需用車。

5、對個人和家庭的補助626,702.60元。其中，社會保障524,751.60元，醫療保障101,951.00元。

（三）行政經費支出情況

本年度，我分局行政經費總支出333952.52元。其中，基本支出2855137.52元，一般行政管理項目支出478815.00元。

四、往來款情況

    （一）其他應收款70,065.12元。

1未處理舊賬53,100.00元；

2、預付民警服裝費11,965.12元；

3、民警個人借款（含派出所周轉金）5,000.00元；

（二）其他應付款877,752.73元。

1、結余其他應付款863,746.15元；

2、住房基金等14,006.58元。

五、新增資產情況（共增固定資產610,388.73元）。

（一）、購買兩輛江鈴牌(JX64611)多功能用車235,342.00元。

我分局經廣東省小汽車定編辦公室批準，通過市政府采購管理辦公室同意協議供貨方式采購，于2014年6月26日，共購買了兩輛江鈴牌(JX64611)多功能用車，兩輛車價值（含購置稅）合計人民幣235,342.00元。費用除由專項資金“森林防火減災”支付54，400.00元外，剩余部分全部都由定額公用經費墊付。購買的原因是：樂南派出所使用的東風LZ6460Q9GE小客車（粵05389警）購置于2004年1月份，因使用年限長，加上森林派出所工作的特殊性，絕大多數時間只能在崎嶇不平的山路行使，致使其殘舊不堪，已經到了不能繼續修理使用的地步。樂北派出所管轄北面九個鄉鎮，所使用的獵豹牌CFA5Q25XQC吉普車（粵05468警）購置于2005年11月份。這輛車也因使用年限長，加上管轄面積大，長時間不停地在高低不平的山路行使，造成車輛狀況極差，如再繼續使用，怕出現不安全因素發生。

（二）、在建工程320,100.00元。我分局通過努力爭取到省級森林公安基礎設施建設資金750,000.00元以及市財政補助資金60,000.00元，全部用于建設樂中派出所。如今樂中派出所正在建設中，已支付工程進度款320,100.00元。

（三）其他固定資產投資17,40.00元。

六、數據核對與經費支出核對情況

（一）與上年度數據核對，本單位2014年年初數據與上年年未數據完全相符。

（二）本年度行政經費支出與行政政法股的數據核對完全相符。

(三)差錯情況

1、數據錄入。本年度，我單位部門決算報表錄入沒有出現任何差錯，全審顯示套表數據完全正確。

附件： 

 2014年部門財政撥款支出決算表.jpg