目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業局2016
年預算組成單位共6個，分別是：樂昌市農業局、樂昌市農業技術推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農產品質量安全監測站、樂昌市扶貧開發領導小組辦公室和樂昌市黃煙辦
。
樂昌市農業局的
內設機構由12個部門組成，分別是：辦公室、發展計劃股、政策法規股、農村經濟信息與科技教育股、種植業管理股、農業機械化管理辦公室、樂昌市農業局綜合行政執法股、農產品質量安全監管股、人事監察股、綜合協調股和市扶貧開發領導小組辦公室。樂昌市農業技術推廣總站下設17個事業機構，分別是：樂昌市樂城街道農業技術推廣站、樂昌市北鄉鎮農業技術推廣站、樂昌市長來鎮農業技術推廣站、樂昌市廊田鎮農業技術推廣站、樂昌市五山鎮農業技術推廣站、樂昌市九峰鎮農業技術推廣站、樂昌市兩江鎮農業技術推廣站、樂昌市大源鎮農業技術推廣站、樂昌市坪石鎮農業技術推廣站、樂昌市三溪鎮農業技術推廣站、樂昌市梅花鎮農業技術推廣站、樂昌市秀水鎮農業技術推廣站、樂昌市云巖鎮農業技術推廣站、樂昌市沙坪鎮農業技術推廣站、樂昌市黃圃鎮農業技術推廣站、樂昌市慶云鎮農業技術推廣站和樂昌市白石鎮農業技術推廣站。
樂昌市農業局的主要職責是:
1
、貫徹執行上級有關農業農村工作的方針政策和法律法規，組織草有擬關規范性文件，組織開展農業和農村經濟社會改革與發展中問題的調查研究并提出建議，指導社會主義新農村建設和農村體制改革。
2
、擬訂種植業、漁業、農業機械化等農業相關產業（以下簡稱農業）和農村經濟中長期發展規劃并指導實施。
3
、提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的建議，指導農村土地承包、耕地經營權流轉、承包糾紛仲裁和農村集體資產管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。
4
、組織落實促進糧食、生豬等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善，指導實施農業標準化、規模化生產，提出農業固定資產投資的規模、方向和有關財政性資金安排意見，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，擬訂農業開發規劃并監督實施，會同財政部門組織實施農業綜合開發項目。
5
、擬訂農產品加工業發展規劃并組織實施，促進農業產前、產中、產后一體化發展，提出農產品、農業生產資料的進出口和農業利用外資的建議，組織指導農業展覽活動，參與擬訂農產品專業批發市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展農產品品牌。
6
、承擔提升農產品質量安全水平責任。依法開展農產品質量安全風險評估，監測農產品質量安全，依法管理農業標準化工作，指導農業檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產品認證和農產品質量安全的監督管理，負責奶畜飼養以及生鮮乳生產環節、收購環節的監督管理。
7
、組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、農藥、農業轉基因生物生產加工的監督管理，負責農機安全和產品質量的監督管理。
8
、負責農作物重大病蟲害監測預警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監測、普查，依法負責境內引進農作物種子（種苗）檢疫的有關工作。
9
、承擔農業救災復產工作，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導農業救災和災后恢復生產，承擔農業重大突發事件應急管理。
10
、負責農業科技、農機推廣工作，指導現代農業產業技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農業科研、成果轉化、科技示范和技術推廣，組織引進國內外農業優良品種與先進技術，指導優質、高產、高效農業基地建設，負責農業技術成果管理、農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。
11
、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與組織實施農村實用人才培訓和農村勞動力轉移就業培訓工作，會痛有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
12
、組織農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、牧草地和農業生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，牽頭擬訂農田基本建設規劃，指導發展節水農業。
13
、制定并實施農業生態建設規劃，指導農業可再生能源綜合開發與利用、農業生物質產業發展和農業農村節能減排，指導農業面源污染治理有關工作，指導、協調劃定農產品禁止生產區域工作，指導生態農業、循環農業發展，依法管理外來物種。
14
、管理農業和農村經濟信息，會同有關部門監測分析農業和農村經濟運行情況，開展相關農業統計工作，綜合分析和反映“三農”工作動態，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務，綜合協調市直涉農部門和省韶駐樂涉農單位的有關工作。
15
、組織開展農業經濟、技術交流與合作。
16
、負責扶貧開發和革命老區建設管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構成情況：行政編46名，工勤編5名，事業編118名；年末實有人數86人，其中:行政33人，工勤4人，事業53人.年末行政離退休54人，事業離退休13人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進基層農技推廣服務體系建設、良種引進、科技試驗示范、技術推廣、扶貧雙到、農業綜合開發等工作，為構建和諧樂昌發揮了積極作用。
二、收入預算說明
2016
年收入預算4899.87萬元，比上年增2889.74萬元，增幅143%，主要原因是本級項目資金增加。其中：一般公共預算撥款4899.87萬元，其他收入0萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算4899.87萬元，比上年增2889.74萬元，增幅143%，主要原因是本級項目資金增加。其中：一般公共預算撥款安排支出4899.87萬元，其他支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1070.62萬元，占預算撥款支出的22%，與上年保持不變。其中：工資福利支出558.31萬元，
商品和服務支出111
萬
元，對個人和家庭的補助支出401.31
萬
元。
（二）項目支出預算3829.25萬元，占預算撥款支出的78%，與上年預算相比，比上年增2722.44萬元，增長245%，原因是本級項目資金增加。其中：
科技成果轉化與擴散5
萬元,主要用于農業技術推廣，比上年增加5萬元，增加100%，原因是農戶對農業技術推廣項目需求更大
；科技轉化與推廣服務1389
萬元，主要用于本級早造育秧工作、，比上年增加1374萬元，增加9160%，原因是農戶對農業技術推廣項目需求更大
； 農產品質量安全10.3
萬元，主要用于病死豬無害化處理、農產品質量安全監督檢測經費，比上年增加10.3萬元，增加100%，原因是本級對病死豬無害化處理、農產品質量安全監督檢測的重視
；執法監管6
萬
元，
主要用于農業綜合執法工作經費、土地承包糾紛仲裁委員工作經費，比上年增加6萬元，增加100%，原因是農業綜合執法工作、土地承包糾紛仲裁委員工作任務越來越重
；農業生產支持補貼548.8
萬元主要用于支持農戶生產保險類上的補貼，比上年增加543.54萬元，增加10333%，原因是農業是重中之重產業
； 農業組織化與產業化經營71
萬元，主要用于表彰獎勵創名牌合作社和企業發展資金，比上年增加71萬元，增加100%，原因是多激勵經營好的經營主體，讓好的帶動差的經營主體
；農業資源保護修復與利用9.71
萬元，主要用于16年禁漁漁民補助、增殖放流經費，與上年保持一至
；其他農業支出823.2
萬元，主要用于省級新農村示范片編制規劃經費、高標工作經費、16年農業綜合改革工作經費、政策性水稻保險工作、農村危房保險配套資金、土地確權登記頒證項目資金，比上年減少66.9萬元，減少7%，原因是有些項目經費減少
；生產發展15.6
萬
元，
主要用于扶持農業貸款貼息方向，比上年增加15.6萬元，增加100%，原因是對經營好的主體進行扶持
；其他扶貧支出6.86
萬元，主要用于扶貧“雙到”工作經費，比上年減少13.14萬元，減少65%，原因是扶貧工作項目款減少；
對村級一事一議的補助187
萬元，主要用于村級公益事業建設一事一議獎補資金，比上年增加187萬元，增加100%，原因是2016年村級一事一議項目實施驗收多
；其他農村綜合改革支出695
萬元，主要用于16年市委農村工作，比上年增加695萬元，增加100%，原因是2016年新增新農村建設項目
。
四、機關運行經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經費預算為111萬元，比上年減少3萬元，減少2%，減少原因是
認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制經費開支，全年實際支出有所節約。
其中辦公25.6萬元、印刷費12.4萬元、水費4.4萬元、電費4.1萬元、郵電費3.5萬元、差旅費16.5萬元、日常維修費11.5萬元、公務接待費10萬元、培訓費11萬元、公務用車運行維護費12萬元。
五、
“三公”經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經費預算為22萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出12萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元；公務接待費支出10萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產占有情況(固定資產情況）。
2016
年本部門占有國有資產的總體情況：根據當年所需的實際情況來增添固定資產。
八、
預算績效情況。
2016
年，主要工作目標有：完成科技成果轉化與擴散、科技轉化與推廣服務、農產品質量安全、 執法監管、農業生產支持補貼、農業組織化與產業化經營、農業資源保護修復與利用、其他農業支出、生產發展、其他扶貧支出、對村級一事一議的補助、其他農村綜合改革支出，共12項工作，實施12個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經營收支情況。
收入0元，支出0元。
十、專業名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2016年樂昌市農業局預算表（補充公開）.xls
粵公網安備 44028102000034號
