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　　第一部分   樂昌市畜牧獸醫水產局概況

　　一、 部門機構設置

　　二、 部門主要職責

　　第二部分   樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分   樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分   樂昌市畜牧獸醫水產局概況

　　（一） 部門機構設置

　　按照部門決算編報要求，樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫股、漁業股、綜合股。下設機構分別是：樂昌市動物衛生監督所、樂昌市畜牧獸醫水產局下設17個事業機構，分別是：樂昌市樂城鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市北鄉鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市長來鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市廊田鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市五山鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市九峰鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市兩江鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市大源鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市坪石鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市三溪鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市梅花鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市秀水鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市云巖鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市沙坪鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市黃圃鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市慶云鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市白石鎮畜牧獸醫水產站。

　　（二）部門主要職責

　　樂昌市畜牧獸醫水產局的主要職責是:

　　1 、貫徹執行國家、省有關畜牧獸醫水產工作的法律法規和方針政策；擬訂動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲殺。

　　2 、擬訂畜牧獸醫水產行業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；指導和推進畜牧水產產業結構調整。

　　3 、負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督的管理工作；負責獸醫醫政、獸藥藥政工作。

　　4 、負責種畜禽、水產、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產品種標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施。

　　5 、組織實施畜禽水產資源和牧草地資源的保護工作。

　　6 、管理原畜牧獸醫水產局直屬單位(包括動物衛生監督所和鎮畜牧獸醫水產站)。

　　7 、承擔政府和業務主管部門交辦的其他事項。

　　第二部分   樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算表

　　各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

　　第三部分   樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明

　　（一）年度收入總體情況

　　樂昌市畜牧獸醫水產局2015年度總收入987.29萬元，其中本年收入987.29萬元。具體情況如下：

　　1 ．財政撥款收入987.29萬元，比上年決算數增加50.63萬元，增長5.41%。主要原因：一是行政、事業離退休人員工資增加，二是2015年新招錄人員，實有人員增加。

　　2 ．上級補助收入0萬元，與上年保持一致。

　　3 ．事業收入0萬元，與上年保持一致。

　　4 ．經營收入0萬元，與上年保持一致。

　　5 ．其他收入0萬元，與上年保持一致。

　　（二）年度支出總體情況

　　樂昌市畜牧獸醫水產局2015年度總支出987.29萬元，其中本年支出987.29萬元。具體情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出120.72萬元，主要支出為行政、事業離退休人員工資，比上年決算數增加16萬元，增長15.28%，主要原因是2015年退休人員比上年增加5人。

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出32.58萬元，比上年決算數增加15.24萬元，增長87.88%，主要原因是2015年人員增加，行政單位醫療、公務員醫療補助支出增加。

　　3. 節能環保支出9萬元，為2015年農業源減排工作獎勵專項資金。

　　4. 農林水支出824.99萬元，比上年決算數增加24.4萬元，增長3.05%，主要原因是2015年人員增加，統發工資、津貼補貼費用增加。

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

　　（一）2015年度財政撥款收入說明

　　2015 年度財政撥款收入合計987.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入987.29萬元，比年初預算數增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數增加，行政、事業離退休人員工資增加；行政單位醫療、公務員醫療補助費用增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致。

　　（二）2015年度財政撥款支出說明

　　樂昌市畜牧獸醫水產局2015年度財政撥款支出合計987.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出987,29萬元，比年初預算數增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數增加，行政、事業離退休人員工資增加；行政單位醫療、公務員醫療補助費用增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持一致。

　　分功能科目看， 行政事業單位離退休 120.72 萬元，主要用于行政、事業退休人員工資；醫療衛生與計劃生育支出32.58萬元，主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助；自然生態保護9萬元，主要用于為2015年農業源減排工作獎勵專項資金；農業810.99萬元主要用于行政人員、各鄉鎮畜牧站及樂昌市動物衛生監督所人員日常公用經費、統發工資、津貼補貼，病蟲害控制、科技轉化與推廣服務（生豬標準化規模養殖場建設支出）、農業生產支持補貼（畜禽良種補貼資金）項目專項資金；其他農林水支出14萬元。

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　樂昌市畜牧獸醫水產局2015年度“ 三公”經費財政撥款支出決算為18.25萬元，完成預算27萬元的67.59%。其中： 因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6萬元，完成預算6萬元的100%；公務接待費支出決算為12.25萬元，完成預算21萬元的58.33%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約； 與上年相比，2015年度 “ 三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.75萬元，下降27%。其中： 因公出國（境）費支出決算減少0萬元， 下降0%； 公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元， 下降0%； 公務接待費支出決算減少6.75萬元， 下降27%。 公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2015 年 “三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占32.88%；公務接待費支出12.25萬元，占67.12%。具體情況如下：

　　1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出6萬元，2015年本部門公務用車保有量為3輛，主要用于公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　3. 公務接待費支出12.25萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待322次，接待人數共2576人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2015 年本部門機關運行經費支出88萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加19.5萬元，增長28.47%。主要原因是：辦公費用價格上漲。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2015 年本部門政府采購支出總額0萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛；固定資產合計341.85萬元，其中單價20萬元（含）－200萬元的 設備資產總額102萬元。

　　（四）預算績效管理工作開展情況。

　　1 ．績效管理工作總體情況。 根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，疫苗經費項目、禽流感免疫注射費（村級防疫員經費）項目、疫情監測經費（含“瘦肉精”監測）項目、防疫工作經費（含會議、獸藥管理）項目、病死豬無害化處理補助項目、能繁母豬保險市配套項目，共涉及資金189.23萬元，自評覆蓋率達到100%。

　　2. 部門決算中項目績效自評結果（如有）。

　　我單位沒有在部門決算中項目績效自評結果。

　　3 ．重點項目績效評價報告（如有）。

　　我單位沒有重點項目績效評價報告。

　　4 ．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告

　　我單位沒有其他以部門為主題開展的項目績效評價報告

　　第四部分 名詞解釋

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

　　一、 財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金事業收入。

　　二、事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

　　五、用事業基金彌補收支差額： 指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配： 指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余： 指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出： 指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　十二、“三公”經費： 按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費： 指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：樂昌市畜牧獸醫水產局2015年部門決算表（補充公開）.xls