目 錄

　　第一部分 部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、機關運行經費預算說明

　　五、“三公”經費預算說明

　　六、政府采購情況

　　七、國有資產占有情況

　　八、預算績效情況

　　九、國有資本經營收支情況

　　十、專業名詞解釋

　　第二部分 部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算項目支出表

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能。

　　樂昌市畜牧獸醫水產局2018年部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫股、漁業股、綜合股。下設機構是：樂昌市動物衛生監督所，樂昌市畜牧獸醫水產局下設17個事業機構，分別是：樂昌市樂城鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市北鄉鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市長來鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市廊田鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市五山鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市九峰鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市兩江鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市大源鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市坪石鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市三溪鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市梅花鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市秀水鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市云巖鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市沙坪鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市黃圃鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市慶云鎮畜牧獸醫水產站、樂昌市白石鎮畜牧獸醫水產站。

　　樂昌市畜牧獸醫水產局的主要職責是:

　　1 、貫徹執行國家、省有關畜牧獸醫水產工作的法律法規和方針政策；擬訂動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲殺。

　　2 、擬訂畜牧獸醫水產行業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；指導和推進畜牧水產產業結構調整。

　　3 、負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督的管理工作；負責獸醫醫政、獸藥藥政工作。

　　4 、負責種畜禽、水產、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產品種標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施。

　　5 、 組織實施畜禽水產資源和牧草地資源的保護工作。

　　6 、管理原畜牧獸醫水產局直屬單位(包括動物衛生監督所和鎮畜牧獸醫水產站)。

　　7 、承擔政府和業務主管部門交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況：行政編21名，事業編80名；年末實有人數64人，其中:行政16人，事業48人.年末行政離退休人16人，事業離退休18人。

　　（三）預算年度的主要工作任務：堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進動物防疫、動物衛生監督、動物疫病監測和流行病學調查、獸藥管理的工作，大力推廣和發展稻田養魚、認真落實國家的強農惠農政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險工作、加強畜禽養殖技術的推廣，做好畜禽養殖規劃等工作，為構建和諧樂昌發揮了積極作用。

　　（四）樂昌市畜牧獸醫水產局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

　　二、收入預算說明

　　2018 年收入預算978.76萬元，其中：一般公共預算撥款978.76萬元。比上年增94.21萬元，增幅10.65%，原因是行政、事業離退休人員退休費增加，在職人員統發工資增加，人員變動，住房維修基金基數調整。

　　三、支出預算說明

　　2018 年支出預算978.76萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出978.76萬元，該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　（一）基本支出預算832.9萬元，占預算撥款支出的85.10%，比上年增134.21萬元，增幅19.21%，原因是行政、事業離退休人員退休費增加，在職人員統發工資增加，人員變動，住房維修基金基數調整。其中：工資福利支出500.27萬元，商品和服務支出71.48萬元，對個人和家庭的補助：261.15萬元。

　　 （二）項目支出預算145.86萬元，占預算撥款支出的14.9%，與上年預算相比，減少21.52%，原因是2017年預算包括上級專項資金2017年海洋和漁業發展專項資金40萬。其中：防疫、疫情監測經費（含“瘦肉精”監測）項目13萬元（主要用與動物疫情監測和防疫工作，與上年預算一致）；疫苗經費項目20萬元（主要用疫苗費用，與上年預算一致）；應急物資經費（含疫苗管理）項目5萬元（主要用與應急疫情物資購買，與上年預算一致）；禽流感免疫注射費（村級防疫員經費）項目49.6萬元（主要用于2018年村級防疫員工資，與上年預算一致）；病死豬無害化處理補助（養殖環節）項目20萬元（主要用于養殖環節無害化處理縣級配套資金，與上年預算一致）；病死豬無害化處理地方配套（屠宰環節）項目2.5萬元（主要用于屠宰環節無害化處理縣級配套資金，與上年預算一致）；能繁母豬保險市配套項目10萬元（主要用于政策性能繁母豬保險縣級配套資金，與上年預算一致）；政策性畜禽保險（肉雞、生豬）項目25.76萬元（主要用于生豬、家禽的保險縣級配套資金，與上年預算一致）

　　四、機關運行經費預算說明。

　　2018 年一般公共預算安排機關運行經費預算為71.48萬元，比上年增0.9萬元，增幅1.27%，原因是其他費用增加。其中辦公費3.8萬元、印刷費0.5萬元、手續費0.7萬元、郵電費7.3萬元、差旅費7萬元、會議費1.5萬元、福利0.5萬元、日常維修費0.5萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1.1萬元、電費6.2萬元、辦公用房取暖費0萬元、公務接待費18萬元、工會經費5.2萬元、勞務費3萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他費用12.18萬元。

　　五、 “三公”經費預算說明。

　　2018 年一般公共預算安排“三公”經費預算為22萬元，與上年數相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變，公務用車購置及運行維護支出4萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元）；公務接待費支出20萬元，與上年數相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

　　六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）。 2018 年本部門占有國有資產總額340.86萬元（與2017年決算數據一致），比上年增加16.34萬元。

　　八、預算績效情況。 2018 年，主要工作目標有：完成動物防疫、動物衛生監督、動物疫病監測和流行病學調查、獸藥管理的工作，大力推廣和發展稻田養魚、認真落實國家的強農惠農政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險工作、加強畜禽養殖技術的推廣，做好畜禽養殖規劃等工作，實施8個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

　　九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。 我局和下屬單位沒有國有資本經營預算撥款。

　　十、專業名詞解釋。

　　1. 一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2. 部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　3. 機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　4. “三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
      附件：樂昌市畜牧獸醫水產局2018年預算表（補充公開）.xls