目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2016年預算組成單位共1個，為樂昌市農業科學研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負責承擔省、市農作物新品種的區域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；
2
、研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術；
3
、推廣種植農作物新品種和推廣應用農業新技術；
4
、承辦市農業局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。
樂昌市農業科學研究沒有
內設機構。
（二）
人員構成情況。
事業編制數25個。實有人數為20人，其中在編人數為19人。事業離退休3人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2016
年繼續承擔省、市農作物新品種的區域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術。承辦市農業局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。
二、收入預算說明
2016
年收入預算74.66萬元，比上年增24.29萬元，增幅48.22%，主要原因是事業單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農業支出7萬元，比上年增7萬元。其中：一般公共預算撥款74.66 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算74.66萬元，比上年增24.29萬元，增幅48.22%，主要原因是事業單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農業支出7萬元，比上年增7萬元。其中：一般公共預算撥款安排支出74.66 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算67.66萬元，占預算撥款支出的90.62%，比上年增17.29萬元，增幅34.33%，原因是事業單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農業支出7萬元，比上年增7萬元。其中：工資福利支出63.57萬元，對個人和家庭的補助支出4.09萬元（其中離退休3.43萬元，醫療費0.66萬元）
（二）項目支出預算7萬元，占預算撥款支出的9.38%，與上年預算相比，比上年增7萬元，增長100%，原因是2016年度財政安排7萬元的項目資金。其中：001項目7萬元為
農科所貧困居民用電危舊電路及設施修建經費
（主要用途更換破農科所舊電線和電表，保障農科所及轄區居民的生產生活用電，為本年新增項目）；
四、機關運行經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經費預算為0萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是我單位為財政核補二類事業單位，財政不安排機關運行經費。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是原因是與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2016
年本部門占有國有資產的總體情況
固定資產總量182.42萬，其中固定資產有48.03萬，分別為房屋及構建物：45.17萬；通用設備：1.79萬；專用設備：0萬；
家具、用具、裝具及動植物：1.07萬。
無形資產134.39萬，分別為土地使用權：134.39萬。
八、預算績效情況。
2016
年，主要工作目標有：完成
省、市農作物新品種的區域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種等多項任務。并完成市農業局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。
依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。
我單位沒有國有資本經營收支情況，
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
其他說明
附件3-10
：一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表；
附件3-11：
政府性基金預算支出表。均無預算安排，所以為空表。
粵公網安備 44028102000034號
