目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
廣東省粵北第一示范牧場是1985年下半年至1986年3月，根據廣東省人民政府、廣東省農業廳（省政府關于粵北建立示范牧場的合同書，粵農字[1985]254號）的要求，經廣東省計劃委員會批準（粵計農字[1986]201號）而建立的。最初稱為廣東省樂昌示范牧場籌建處，1986年4月改名為廣東省粵北第一示范牧場。粵北第一示范牧場成立初期至1986年6月由省、市、縣三級以及澳方專家組成的粵北示范牧場行政管理委員會領導和管理（粵農字[1986]111號）。1989年7月起移交樂昌縣政府直接領導，縣畜牧局管理至今（粵農字[1989]第114號）。
二、機構編制及人員情況。粵北第一示范牧場行政定級為正科級事業單位。屬公益二類，現有編制22個，在職17人，退休11人。班子成員情況為：副場長1名，正股長3名，副股長2名。黨支部支委委員3名（含書記），工會委員5名（基本由行政班子兼）。現留崗3人，其余干部職工當時分別安排到有關的場內招商引資企業上班，但現在大多數已離開這些企業到外打工或自謀職業，他們的社保、醫保等一直由場負擔。
三、土地面積情況。籌建粵北第一示范牧場共征用土地7338.39畝。現有面積5821.22（4405.38+1410.05+5.79）畝。其中征用廊田3875.48畝、樂城2052.2畝，其余為當時的樂昌縣魚苗場、東風果場等的土地。分為東、西兩片及專家樓，東片4469.68畝，現有4405.38（1995年樂昌市政府收回64.3畝建立廊田變電站）；西片2860.7畝，現有1410.05畝（2005年樂昌市政府收回1450.65畝與樂昌監獄置換，現已由市政府購回）。專家樓8.01畝，現5.7861畝（位于樂昌電大附近）。
二、收入預算說明
2018
年收入財政預算撥款24萬元。與上年持平。
三、支出預算說明
2018
年支出預算24萬元，撥款用于全場職工購買醫保、社保等社會保障費。
四、
其他需要說明的情況
目前示范牧場每年的資金缺口在10萬元左右。資金來源約40萬元/年。（①土地租賃收入約11萬元/年，②財政撥款24萬元/年，③場下屬企業白泥粉廠5萬元/年）。全年支出約50萬元。（①全場干部職工四保一公積金一年需28萬元，②留崗三人的工資一年約12萬元，③車輛（一輛）和辦公費用一年約10萬元）。除財政撥款24萬元用于職工購買社會保障費外，其余開支目前由牧場自收自支，自負盈虧。
3.
職工就業安置問題。牧場的干部職工絕大部分都是辦場初期招聘的，現在外自謀職業或打工以維持生計，他們現在都是五十歲左右，有些是五十多歲了，身體條件都逐漸變差，已不適宜繼續在外打工。他們的就業安置是牧場目前必須考慮解決的問題。
附件：樂昌市畜牧獸醫水產局2018年預算公開.xls
粵公網安備 44028102000034號
