第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公經費”支出說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支預算總表
二、
收入預算表
三、
支出預算表
四、
財政撥款收入支出預算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出預算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、
部門“三公”支出信息統計表
八、
“三公”支出預算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業機械管理局是貫徹執行國家和省有關農業農村工作方針政策和法律法規的樂昌市農業局的二級部門。樂昌市農業機械管理局的部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農機安全監督管理股三個股室.下設機構由1個事業單位組成，是：樂昌市農業機械安全監督管理站。農業機械管理局主要工作任務是履行農機管理、安全監理、推廣和培訓等職責
（二）人員構成情況：參公編7名，事業編3名；年末實有人數8人，其中:參公5人，事業3人.年末事業離退休16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進農機推廣、農機購機補貼政策等工作，為構建和諧樂昌發揮了積極作用。
二、收入預算說明
根據市財政局《關于下達2015年財政預算的通知》的批復，2016年樂昌市農機局總預算358.8萬元，其中：預算撥款358.8萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算
358.8
萬元，其中：財政撥款安排支出
358.8
萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(1)
基本支出共 1278565元，其中：社會保障和就業支出464644元，醫療衛生與計劃生育支出84019元，事業運行支出729902元。
（2）項目支出共2310000元。其中：科技轉化與推廣服務30000元；農業生產支持補貼2280000元。
四、“三公”經費支出說明
2016
年“三公經費”財政撥款支出共4萬元，與上年預算數增加了2.9萬元.經費增加原因是
在去年與韶關各縣（市、區）的交往比較少，預計2016年各縣（市、區）農機局之間的交流學習比去年會有大幅度的增加
。
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出 2萬元，增加了1.42萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養費用等。
3.
公務接待費支出2萬元，增加了1.48萬元，主要是按規開支的各類公務接待。
附：2016年度樂昌市農機局部門預算表
樂昌市農機局2016年部門預算公開表格.xls
樂昌市農機局
2016年8月8日
粵公網安備 44028102000034號
