第一部分  部門預算基本情況說明    

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　五、“三公”經費預算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產占有情況  

　　八、預算績效情況  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　十、專業名詞解釋  

　　第二部分  部門預算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預算支出表  

　　八、一般公共預算基本支出表  

　　九、一般公共預算項目支出表  

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

　　十一、政府性基金預算支出表  

　　部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　（一）部門機構設置、職能。  

　　2017年預算組成單位1個，是樂昌市就業服務管理局，主要職能是1、宣傳貫徹落實有關勞動就業服務方面的法律、法規和政策，擬定年度工作計劃關組織實施。2、負責城鄉勞動力資源調查預測，建立勞動力供求信息網絡。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務。4、負責城鎮失業人員登記、核發失業證、外出就業人員就業卡和全市就業統計登記，為求職者提供就業指導、政策咨詢等服務、推薦失業職工再就業。5、負責再就業工程實施工作的各項具體工作。6、負責市參保單位失業職工的管理、檔案保管、失業證核發及辦理再就業手續等。7、對全市勞動力資源和需求作出預測，制定創業就業培訓工作計劃并組織實施。8、根據社會需求舉辦各類教育培訓班，組織、指導鎮（街道） 勞動保障機構開展就業培訓和提供服務。9、分析研究全市城鄉人力資源情況，開展城鄉人力資源普查，統籌城鄉人力資源工作，承擔職業培訓開發和人力資源配置管理相關工作。10、負責農村勞動力轉移日常工作，指導開展農村勞動力轉移培訓、職業技能培訓，組織協調辦理職業技能鑒定有關事宜等。11、抓好就業培訓的教研、教改和就業培訓班組織教管工作，進行就業培訓考核和頒發結業證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。內設機構4個，分別為綜合股、創業就業指導股（掛市職工再就業服務中心、市職業技能鑒定指導中心牌子）、職業介紹培訓股（掛市就業培訓中心、市公益性職業介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）人員構成情況。  

　　就業服務管理局16名事業編制，在職實有人數16人，1名退休人員。  

　　（三）預算年度的主要工作任務。  

　　1、借力精準扶貧工作平臺，提升就業服務再上新臺階。2017年，要借助全市開展精準扶貧工作的有利契機，將就業創業宣傳工作、就“三個一”基礎幫扶和“五送”標準化幫扶的就業援助工作、就業創業補貼、創業擔保貸款、招聘會等就業創業工作推向一個新高度，解決服務群眾最后一公里問題  

　　2、繼續落實就業創業政策。一是開展技能晉升培訓，力爭完成600個培訓任務，開展服務于精準扶貧工作技能培訓，提升勞動者的就業技能。二是繼續發放創業擔保貸款，提升造血功能。全年力爭發放1000萬元的貸款任務；三是繼續開展靈活就業的就業困難人員社會保險補貼工作，力爭發放600萬元的社保補貼。四是鼓勵大學生創業和企業吸納高校畢業生，并落實相關扶持政策。  

　　3、完善就業服務體系，規范鄉鎮基層平臺業務。將就業失業登記、就業政策法規咨詢、信息發布服務、職業介紹、職業指導、就業困難人員認定登記、就業援助服務、失業人員檔案管理、勞動力供求情況調查等業務下層到鄉鎮基層平臺，規范鎮、村服務平臺工作，提升市、鎮、村三級公共就業服務水平。  

　　二、收入預算說明  

　　2017年收入預算140.93萬元，比上年減617.54萬元，減幅81%，主要原因是2017年預算沒有安排中央、省級就業專項資金。其中：一般公共預算撥款140.93 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。  

　　三、支出預算說明  

　　2017年支出預算140.93萬元，比上年減617.54萬元，減幅81%，主要原因是2017年預算沒有安排中央、省級就業專項資金。其中：一般公共預算撥款安排支出140.93萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。  

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預算136.93萬元，占預算撥款支出的97%，比上年增9.46萬元，增幅7%，原因是人員經費的調增。其中：工資福利支出102.6萬元、商品和服務支出10萬元、對個人和家庭的補助支出24.33萬元。  

　　（二）項目支出預算4萬元，占預算撥款支出的3%，與上年預算  

　　減少627萬元，減少99.4%，主要原因是2017年預算沒有安排中央、省級就業專項資金。其中：001項目企業用工備案登記工作經費1萬元（主要用途加強對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施，是規范勞動用工秩序，全面實施勞動合同制度，維護勞動者和用人單位雙方合法權益的重要手段。），比上年增（減）0萬元，增長或減少0%與上年數相比持平；002項目勞務招聘經費3萬元（主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關服務的中介活動)，與上年數相比減少2萬元，減少40%，減少原因是財政預算資金壓減。  

　　四、機關運行經費預算說明。  

　　2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為10萬元，與上一年預算相比減少4.65萬元，減幅46%，減少的原因是2017年沒有安排職業技能鑒定經費。其中包括辦公費1.9萬元、辦公用房水費1.0萬元、電費0.86萬元、郵電費0.9萬元、公務接待費1.99萬元、工會經費0.36萬元、公務用車運行維護費2.99萬元。  

　　五、“三公”經費預算說明。  

　　2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為4.98萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出2.99萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.99萬元；公務接待費支出1.99萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。  

　　六、政府采購情況。  

　　2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數相比持平。  

　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）。  

　　2017年本部門固定資產778.79萬元，占資產總額的98.4%。其中：房屋構建物為660.61萬元，面積為4032平方米，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數持平；汽車為26.61萬元，數量為1（臺、輛），與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數持平；單價200萬以上的大型設備為0萬元（單價達不到200萬元的放入其它固定資產），與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數持平；其它固定資產為97.26萬，與上一年同期相比減少5.69萬元，減幅6%，減少的原因是報廢處置了一批辦公設備。  

　　八、預算績效情況。  

　　2017年我局預算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進行績效評價的項目。  

　　九、國有資本經營收支情況。  

　　我局2017年無國有資本經營收支情況。  

　　十、專業名詞解釋。  

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：樂昌市就業局2017部門預算公開