第一部分樂昌市就業管理局概況    

　　一、 部門機構設置  

　　二、 部門主要職責  

　　第二部分樂昌市就業管理局2015年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　第三部分樂昌市就業管理局2015年部門決算情況說明  

　　第四部分  名詞解釋  

　　第一部分樂昌市就業管理局概況  

　　（一）部門機構設置  

　　按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內設機構綜合股、創業就業指導股（掛市職工再就業服務中心、市職業技能鑒定指導中心牌子）、職業介紹培訓股（掛市就業培訓中心、市公益性職業介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）部門主要職責  

　　樂昌市就業服務管理局是主管就業服務管理工作的職能部門。主要職責：1、宣傳貫徹落實有關勞動就業服務方面的法律、法規和政策，擬定年度工作計劃關組織實施。2、負責城鄉勞動力資源調查預測，建立勞動力供求信息網絡。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務。4、負責城鎮失業人員登記、核發失業證、外出就業人員就業卡和全市就業統計登記，為求職者提供就業指導、政策咨詢等服務、推薦失業職工再就業。5、負責再就業工程實施工作的各項具體工作。6、負責市參保單位失業職工的管理、檔案保管、失業證核發及辦理再就業手續等。7、對全市勞動力資源和需求作出預測，制定創業就業培訓工作計劃并組織實施。8、根據社會需求舉辦各類教育培訓班，組織、指導鎮（街道） 勞動保障機構開展就業培訓和提供服務。9、分析研究全市城鄉人力資源情況，開展城鄉人力資源普查，統籌城鄉人力資源工作，承擔職業培訓開發和人力資源配置管理相關工作。10、負責農村勞動力轉移日常工作，指導開展農村勞動力轉移培訓、職業技能培訓，組織協調辦理職業技能鑒定有關事宜等。11、抓好就業培訓的教研、教改和就業培訓班組織教管工作，進行就業培訓考核和頒發結業證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　第二部分樂昌市就業管理局2015年部門決算表  

　　各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）  

　　第三部分樂昌市就業管理局2015年部門決算情況說明  

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

　　支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

　　（一）年度收入總體情況  

　　樂昌市就業管理局2015年度總收入103.11 萬元，其中本年收入103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1．財政撥款收入103.11 萬元，比上年決算數增加39.19萬元，增長61 %。主要原因：一是根據《關于重新印發樂昌市就業服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月起增加6名人員的人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出。   

　　2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有上級補助收入。  

　　3．事業收入0 萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有事業收入。  

　　4．經營收入0 萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有經營收入。  

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有其他收入。  

　　（二）年度支出總體情況  

　　樂昌市就業管理局2015年度總支出103.11萬元，其中本年支出 103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1.社會保障和就業支出（類）支出99.8萬元，主要用于人員經費基本支出86.8萬元、機關運行經費7萬元、勞務招聘及企業用工登記備案工作經費等項目支出6萬元，2015年支出比上年決算數增加39.19萬元，增長61%，主要原因一是2015年人員經費比上年增加36.54萬元，增長68%，根據《關于重新印發樂昌市就業服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；三是項目經費6萬元，相比上一年增加0.65萬元，增長12%，2015年安排了企業用工登記備案工作經費。  

　　2．醫療衛生與計劃生育支出（類）支出3.31萬元，主要用于事業單位人員醫療保障，比上年決算增加1.48萬元，增長81%，主要原因是醫療保障費調增及增加6名人員醫療保障經費。  

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明  

　　（一）2015年度財政撥款收入說明  

　　樂昌市就業管理局2015年度財政撥款收入合計103.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入103.11 萬元，比年初預算數增加30.57萬元，增長42 %；主要原因一是根據《關于重新印發樂昌市就業服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；三是項目經費6萬元，比上一年增加0.65萬元，增長12%；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預算。  

　　（二）2015年度財政撥款支出說明  

　　樂昌市就業管理局2015年度財政撥款支出合計103.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出103.11 萬元，比年初預算數增加30.57萬元，增長42%；主要原因一是根據《關于重新印發樂昌市就業服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預算。  

　　分功能科目看，社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）91.04萬元，主要用于人員經費83.04萬元、機關運行經費7萬元、企業用工登記備案經費1萬元；行政事業單位離退休（款）3.75萬元，用于行政事業單位退休人員經費；就業補助（款）勞務招聘5萬元，主要用于組織承辦勞務招聘會。  

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）3.31 萬元，主要用于行政事業單位人員醫療保障。  

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明  

　　樂昌市就業管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.23 萬元，完成預算 4.98萬元的25 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，預算 0萬元，與預算數持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0.61 萬元，完成預算 2.99萬元的 21%；公務接待費支出決算為  0.62萬元，完成預算 1.99萬元的 32%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。  

　　與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.72萬元，下降58 %。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.34 萬元，下降69 %；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降38 %。因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是2015年公務用車保有量為1輛，由上級主管部門人社局統一管理調配使用；公務接待費支出減少的主要原因是2015年加班誤餐費及接待批次及接待人數較2014年有所減少。  

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明  

　　2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出 0.61萬元，占49.6 %；公務接待費支出 0.62萬元，占50.4 %。具體情況如下：  

　　1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。  

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.61 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數 0 輛；公務用車運行及維護支出0.62萬元，2015年本部門公務用車保有量為 1 輛，主要用于機要文件交換、市內因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費等。  

　　3.公務接待費支出0.62 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次；發生國內接待17 次，接待人數共121人。主要包括上級單位檢查、相關單位交流工作和加班誤餐等方面的接待。  

　　四、其他重要事項的情況說明  

　　（一）機關運行經費支出情況  

　　2015年本部門機關運行經費支出7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），與上年持平。  

　　（二）政府采購支出情況說明  

　　2015年本部門政府采購支出總額0萬。  

　　（三）國有資產占用情況  

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

　　（四）預算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。  

　　2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。2015年我部門在部門決算中沒有項目績效評價結果。  

　　3．重點項目績效評價報告（如有）。2015年我局沒有重點項目績效評價。  

　　4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告2015年，我局沒有其他以部門為主體開展的項目績效評價。  

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）  

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。  

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。  

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。  

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

　　七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。  

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。  

　　十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

　　就業局2015年部門決算表補充公開