第一部分  部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、“三公”經費預算說明

　　五、其他需要說明的情況

　　第二部分  部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算項目支出表

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能

　　2018年預算組成單位共1個，即樂昌市就業服務管理局。

　　主要職能是：1、宣傳貫徹落實有關勞動就業服務方面的法律、法規和政策，擬定年度工作計劃關組織實施。2、負責城鄉勞動力資源調查預測，建立勞動力供求信息網絡。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務。4、負責城鎮失業人員登記、核發失業證、外出就業人員就業卡和全市就業統計登記，為求職者提供就業指導、政策咨詢等服務、推薦失業職工再就業。5、負責再就業工程實施工作的各項具體工作。6、負責市參保單位失業職工的管理、檔案保管、失業證核發及辦理再就業手續等。7、對全市勞動力資源和需求作出預測，制定創業就業培訓工作計劃并組織實施。8、根據社會需求舉辦各類教育培訓班，組織、指導鎮（街道） 勞動保障機構開展就業培訓和提供服務。9、分析研究全市城鄉人力資源情況，開展城鄉人力資源普查，統籌城鄉人力資源工作，承擔職業培訓開發和人力資源配置管理相關工作。10、負責農村勞動力轉移日常工作，指導開展農村勞動力轉移培訓、職業技能培訓，組織協調辦理職業技能鑒定有關事宜等。11、抓好就業培訓的教研、教改和就業培訓班組織教管工作，進行就業培訓考核和頒發結業證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。

　　內設機構4個，分別為綜合股、創業就業指導股（掛市職工再就業服務中心、市職業技能鑒定指導中心牌子）、職業介紹培訓股（掛市就業培訓中心、市公益性職業介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　就業服務管理局16名事業編制，在職實有人數16人，1名退休人員。

　　（三）預算年度的主要工作任務。

　　1、加強就業政策宣傳力度，提高政策知曉度

　　堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則，創新宣傳手段和方式，聚焦重點政策，突出精細化、精準化宣傳，采取集中發放材料、上門走訪、政策宣講、流動宣傳、推送短信、利用新媒體等方式把中央、省、韶的就業創業政策向基層、向大眾講清講透，實現用人單位和勞動者對就業創業政策應享盡知。

　　2、強化公共就業服務工作，提升服務能力

　　規范辦事程序、嚴明工作紀律、提高服務效率，創辦經辦能力強、服務質量高的公共就業服務窗口，通過“招聘會”、“就業援助月”等活動，為各類用人單位和城鄉勞動者提供全方位一體化的優質服務。

　　3、進一步落實創業扶持政策，促進創業帶動就業

　　積極響應國家“大眾創業、萬眾創新”政策，大力實施以創業帶動就業發展戰略。加大工作力度，強化工作措施，狠抓政策落實，推進實現更多勞動者創業、更高素質就業、更充分就業、更公平就業、更和諧就業。

　?。ㄋ模┍締挝恢回撠煴締挝坏牟块T預算公開工作。

　　二、收入預算說明

　　2018年收入預算160.99萬元，其中：一般公共預算撥款160.99萬元。比上年增20.06萬元，增幅14%，原因是人員經費的調增。

　　三、支出預算說明

　　2018年支出預算160.99萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出160.99 萬元。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算156.99萬元，占預算撥款支出的97.5%，比上年增20.06萬元，增幅14.65%，原因是人員經費的調增。其中：工資福利支出114.61萬元、商品和服務支出10萬元、對個人和家庭的補助支出32.38萬元。

　　（二）項目支出預算4萬元，占預算撥款支出的2.5%，與上年預算數相比持平。其中：001項目企業用工備案登記工作經費1萬元（主要用途加強對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施，是規范勞動用工秩序，全面實施勞動合同制度，維護勞動者和用人單位雙方合法權益的重要手段。），與上年數相比持平；002項目勞務招聘3萬元（主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關服務的中介活動)，與上年數相比持平。

　　四、“三公”經費預算說明

　　2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為4.98萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款4.98萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.99萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.99萬元），公務接待費支出1.99萬元。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費一般公共預算10萬元，包括辦公費0.62萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費1.2萬元、公務接待費1.99萬元、工會經費2.4萬元、公務用車運行維護費2.99萬元。

　?。ǘ┱少忣A算0萬元。

　?。ㄈ╊A算績效目標情況。2018年我局預算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進行績效評價的項目。

　?。ㄋ模﹪匈Y產占有情況

　　1、截止2018年1月31日資產總額為797.65萬元；

　　2、截止2018年1月31日流動資產為15.46萬元，占資產總額的1.9%。

　　3、截止2018年1月31日固定資產782.19萬元，占資產總額的98.1%。其中：房屋構建物為660.61萬元，面積為4032平方米；汽車為26.61萬元，數量為1（臺、輛）；單價200萬以上的大型設備為0萬元（單價達不到200萬元的放入其它固定資產）；其它固定資產為94.97萬元。

　　4、截止2018年1月31日資產數與上一年同期數相比減少0.1%。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經營情況。

　?。I名詞解釋

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　附件：樂昌市就業服務管理局2018年部門預算公開