樂昌市人力資源和社會保障局

2016年財政決算公開目錄

第一部分 部門決算基本情況說明 一、部門基本情況 二、收入決算說明 三、支出決算說明 四、“三公經費”支出說明   第二部分 部門決算表 一、部門收支決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、部門“三公”支出信息統計表 八、“三公”支出決算明細表 九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年部門決算基本情況說明

一、 部門基本情況

（一） 部門機構設置、職能

市人力資源和社會保障局設11個內設機構、下屬3個事業參公單位、1個事業單位。11個內設機構是：辦公室、就業促進股（市農民工工作領導小組辦公室）、勞動關系股、專業技術人員管理股、職業能力建設股、社會保險股、培訓股、事業單位人事管理股、勞動保障監察綜合執法大隊股、工資福利股、公務員辦公室,2個事業參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會，1個事業單位：就業服務管理局（財政全額撥款獨立核算二級預算單位）。

市人力資源和社會保障局主要職能：（1）貫徹執行上級有關人力資源和社會保障事業發展的方針政策和法律法規，擬定本市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，并組織實施和監督檢查。（2）擬訂并組織實施本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。（3）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，健全就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。（4）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。執行城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，對社會保險基金管理實施行政監督，對本市社會保險基金預決算提出審核意見。（5）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。（6）根據機關、事業單位人員工資收入分配政策，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，負責機關企事業單位人員工資福利和離退休政策的實施。（7）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策，指導人才管理和開發工作；負責企事業單位管理人員、專業技術人員繼續教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。（8）負責軍隊轉業干部的接收安置和教育培訓工作，負責部分企業軍隊轉業干部解困和穩定工作，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。（9）負責行政機關公務員和參照公務員法管理事業單位工作人員綜合管理，組織實施公務員法工作，擬訂有關人員調配方案和特殊人員安置措施，會同有關部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。（10）負責組織實施除公務員和參照公務員法管理事業單位工作人員外的人事考試工作。（11）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。（12）執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。（13）承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項

（二）人員構成情況

市人力資源和社會保障局共有35名行政編制、6名事業參公編制、16名事業編制、后勤服務人員3名、離退休人員24人。年末實有在職人數48人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、 加強政策引導，著力推動社會就業創業。

（1） 完善城鄉一體的就業格局。

（2） 建立健全創業機制。

（3） 充分發揮就業專項資金的激勵作用。

（4） 強化職業技能培訓。

（5） 積極開展家庭服務業工作。

2、 堅持民生為本,不斷提升社會保障水平。

（1） 進一步提高擴面參保質量。

（2） 做好征地社保資金分配工作。

（3） 加強工傷認定和退休審批等工作。

（4） 常態化抓好社保信息公開工作。

3、強化依法行政，著力加強人事人才管理。

（1）做好工資福利及機關事業單位養老保險制度改革。

（2）做好機關事業單位人員招錄（聘）工作。

（3）加強專業技術人才隊伍建設。

（4）認真做好人才服務工作。

4、加強維權力度，大力構建和諧勞動關系。

（1）加大勞動保障監察執法工作力度。

（2）加強建設領域在建工地日常監管。

（3）加強勞動人事爭議調解仲裁工作。

（4）積極落實農民工工資保證金支付制度。

二、收入決算說明

2016年預算安排收入是2001.05萬元，其中財政撥款安排收入1973.04萬元, 其他收入28.01萬元。2015年預算安排收入是2669.26萬元，其中財政撥款安排收入2669.26萬元。2016年預算收入與2015年預算收入相比下降26%。

三、支出決說明

2016年支出決算2001.05萬元，其中：一般公共預算撥款支出1505.36萬元、政府性基金支出467.68萬元、其他收入支出28.01萬元。2015年部門收入支出決算2699.26萬元，2016年部門決算支出與2015年部門決算支出相比下降26%。下降的主要原因是2016年市教育人才專項專項資金785.37萬元沒有列入2016年的決算。

2016年部門決算支出詳細如下：人員經費471.02萬元(包括76名困難企業軍轉干生活補助及醫療費),占總支出的23.5%,  日常公用經費48.12萬元, 占總支出的2.4%,  行政事業類項目1453.9萬元,占總支出的72.7%, 其他支出28.01萬元, 占總支出的1.4%。

四、“三公”經費支出說明

（1）“三公經費”支出情況：2016年部門預算是30.40萬元,2015年部門預算30.6萬元。2016年部門決算7.85萬元,2015年部門決算13.66萬元，相比2016年決算下降了42.5%。2016年“三公經費”明細：公車用車運行及維護費7萬元,沒有公車購置費用。公務接待費1.85萬元，國內公務接待批次（個）約31次，國內公務接待人次（人）約325人。沒有因公出（國）境費用。

樂昌市人力資源和社會保障局

2017年7月19日