第一部分：2015年樂昌市水務局部門預算基本情況說明 樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共10個，分別是：是水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。
局機關主要職能：
（1）貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件；
（2）負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規定權限審批有關水利項目初步設計；
（3）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施，負責節約用水工作，指導水利行業供水和鄉鎮供水工作，發布水資源公報；
（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；
（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監管；
（7）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導、監督水政監察和水行政執法工作，處理本地區的水事糾紛，依法負責水利行業安全生產工作，組織實施水利工程建設的監督，監督管理水利建設市場；
（9）負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作；
（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業質量監督工作，負責水務信息化建設；
（11）組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發公共事件的應急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況（截止統計至2014年12月31日）
1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編17 人，退休39人。
2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制12 人。實有在編9人，退休人數3人。
3
、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人，退休人數0人。
4
、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制25人。實有在編1人，退休人數0人。
5
、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制22人。實有在編4人，退休人數9人。
6
、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制10人。實有在編3人，退休人數2人。
7
、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。
8
、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編69人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。
9
、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編20人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。
10
、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。
（三）預算年度的主要工作任務
2015
年，以科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是做好防汛防旱防風工作；二是加快水利項目建設按時推進；三是做好水土保持工作；四是做好水庫移民工作；五是加強水行政管理，扎實做好水政監察工作；六是做好信訪維穩、安全生產、扶貧雙到、計劃生育、信息公開、網絡問政等各項工作；七是繼續加強廉政建設工作。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算7804.90萬元。其中：財政撥款收入7804.90萬元，占100%。
三、支出預算說明
2015年部門支出預算7804.90萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7804.90萬元。包括：
（一）基本支出580.51萬元，占7.44%。主要為：工資福利支出204.80萬元，對個人和家庭的補助236.21萬元，商品和服務支出139.50萬元。
（二）項目支出7224.39萬元，占92.56%。具體如下：
1
、中小河流治理工程4373.00萬元；2、小農水重點縣建設等工程213.25萬元；3、水資源費節約管理與保護19.80萬元；4山洪災害防治項目等42.59萬元；5、抗旱項目161.00萬元；6、灌區改造等農田水利工程建設2011.00萬元；7、大中型水庫移民后期扶持專項支出32.00萬元；8、水管單位體制改革經費和水資源費整治321.75萬元；9水庫移民糧差補助資金50.00萬元。
第二部分 2015年樂昌市水務局部門預算表（點擊附件）樂昌市水務局2015部門預算公開.xls
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