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2015年樂昌市水務局部門決算公開

第一部分:2015年樂昌市水務局部門決算基本情況說明

      一、部門基本情況    
 ?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能    
  樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門,納入部門預算編制的單位共10個,分別是:是水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。    
局機關主要職能:    
(1)貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規,擬訂有關規范性文件;    
(2)負責保障水資源的合理開發利用,組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃,會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施,按規定權限審批有關水利項目初步設計;    
(3)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施,負責節約用水工作,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作,發布水資源公報;    
(4)承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃,組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作;    
(5)組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護,指導水利工程建設與運行管理,承擔水利工程移民管理工作;    
(6)承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責建設項目水土保持方案的審批及監管;    
(7)指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作;    
(8)指導、監督水政監察和水行政執法工作,處理本地區的水事糾紛,依法負責水利行業安全生產工作,組織實施水利工程建設的監督,監督管理水利建設市場;    
(9)負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作;    
(10)負責水利科技工作,組織開展水利行業質量監督工作,負責水務信息化建設;    
(11)組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作,負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件的應急管理工作;    
(12)承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。                       
  (二)人員構成情況    
  1、局機關共有行政編制 21人,工勤編制3人。實有在編17 人,退休39人。    
  2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制12 人。實有在編9人,退休人數3人。    
3     、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人,退休人數0人。    
4     、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制25人。實有在編1人,退休人數0人。    
5     、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制22人。實有在編5人,退休人數9人。    
6     、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制10人。實有在編3人,退休人數2人。    
7     、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編53人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門決算。    
8     、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編51人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門決算。    
9     、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編18人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門決算。    
10     、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編9人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門決算。    
  (三)決算年度的主要工作任務    
2015     年,以科學發展觀為指導,深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神,緊緊圍繞市委、市政府中心任務,認真做好以下工作:一是做好防汛防旱防風工作;二是加快水利項目建設按時推進;三是做好水土保持工作;四是做好水庫移民工作;五是加強水行政管理,扎實做好水政監察工作;六是做好信訪維穩、安全生產、扶貧雙到、計劃生育、信息公開、網絡問政等各項工作;七是繼續加強廉政建設工作。    
二、收入決算說明    
2015     年部門收入決算21409.69萬元。其中:財政撥款收入21409.69萬元,占100%,其中政府性基金1050.58萬元。    
  三、支出決算說明    
  2015年部門支出決算21409.69萬元。其中:財政撥款支出21409.69萬元,占100%,包括:    
 ?。ㄒ唬┗局С?58.07萬元,占2.61%。具體是:工資福利支出217.31萬元,對個人和家庭的補助285.25萬元,商品和服務支出55.50萬元。    
(二)項目支出20851.62萬元,占97.39%。主要包括以下方面:    
1     、大中型水庫移民后期基金支出1045.58萬元;2、張灘閘壩樞紐工程、水利工程水毀工程和山區五市等中小河流水利工程18763.43萬元;3、農田水利設施維修養護、灌區維護經費等176.64萬元;4、山洪災害防治、三防物資采購等160.18萬元;5、水管單位體制改革補助經費、山洪災害防治經費等301.87萬元。    
四、“三公”經費支出說明    
2015     年“三公”經費財政撥款支出共26.90萬元,具體情況如下:    
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M支出 0 萬元,2015年使用財政撥款安排本部門出國組團 0 個, 0人次。    
  (二)公務用車購置費支出 0 萬元,2015年公務用車購置數 0輛。    
 ?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費支出8.95萬元,2015年公務用車保有量3輛。比上年減少0.85萬元,減少8.67%。主要包括局機關及下屬單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養費用等。    
  (四)公務接待費支出17.95萬元,比上年減少2.70萬元,減少13.08%。主要包括按規定開支的各類公務接待,包括水利工程項目驗收、上級來人指導工作等而發生的工作餐費。    
 
  第二部分  2015年樂昌市水務局部門決算表(點擊附件)2015年樂昌市部門決算公開.xls    

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