第一部分  部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、機關運行經費預算說明

　　五、“三公”經費預算說明

　　六、政府采購情況

　　七、國有資產占有情況

　　八、預算績效情況

　　九、國有資本經營收支情況

　　十、專業名詞解釋

　　第二部分  部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算項目支出表

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　（一）部門機構設置、職能。 

　　2016 年預算組成單位1個， 為樂昌市商務 局， 是 根據《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發〈樂昌市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（樂發〔2014〕9號），設立，為市人民政府工作部門。 主要職能是 ：  一是貫徹執行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規；研究國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發展規劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內外貿易發展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規范城鄉市場發展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農村市場體系建設，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設；促進商貿流通體制改革，協調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規范市場經濟秩序的相關協調工作；擬訂并組織實施規范市場運行、流通秩序的政策措施；監測分析商務運行態勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發展規劃和政策措施；推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式發展；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業發展，指導商品貿易結構調整；推動流通業品牌建設。六是制定并組織流通產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議；負責流通行業發展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業等進行監督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿易發展計劃，負責商貿服務業（含批發、零售、家政、餐飲、住宿業等）管理、發展相關工作；指導服務貿易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施；組織實施科技興貿戰略和國際品牌建設；監督協調機電產品國際招投標工作；推進進出口貿易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協調和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規劃和改善投資環境的政策措施。十是負責國內外經濟合作工作；依法管理、監督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經濟合作業務；指導和監督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業和項目有關事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規情況并協調解決有關重要問題；指導加工貿易工作，依法監督管理本市加工貿易進出口工作。十二是負責有關開發區建設發展的政策引導和協調、指導、管理工作，研究分析有關開發區建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統外事和對外交流工作；推進海外經貿網絡規劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經貿工作；負責區域經貿合作、協作相關工作。十四是負責口岸建設規劃并組織實施；綜合協調和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發布；參與協調口岸安全管理。十五是負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；綜合協調本市有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產業損害調查及其他貿易救濟措施，指導協調國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協調對經營者集中行為的調查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。 內設 6個機構：包括辦公室、外資管理股、貿易發展股、投資促進股、口岸管理股、商貿流通股。

　　（二） 人員構成情況。

　　市商務局機關行政編制15 人 。其中： 后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業編制3名 。 2015年年末實有人數32人，其中：實有 在職 行政 人員14 人、 工勤編2 人； 退休人員16名。

　　（三）預算年度的主要工作任務。

　　2016年，樂昌市商務局主要工作任務是：全面完成上級商務部門布置的各項經濟指標任務。

　　1、招商引資目標。招商引資新簽約項目投資25億元人民幣；

　　2、內貿工作目標。社會消費品零售總額增長11%；批發零售貿易業增加值增長9%；限上商貿企業新增數5家。

　　3、外資外貿工作目標。合同吸收外資金額1275萬美元；實際吸收外資金額460萬美元；貨物進出口目標2300萬美元。

　　圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：

　　1、加大對商貿流通業的招商引資引力度

　　在招商引資過程中，既要引進第二產業來支撐我市商貿流通業的發展，又要克服“重生產制造業，輕商貿流通業”的傳統思想，積極引進實力雄厚、管理先進、帶動能力強的優質大中型商貿流通企業落戶發展，積極建設暫時缺位的大型商貿龍頭企業、大型物流配送中心、冷鏈保鮮倉儲中心項目。

　　2、加快發展電商產業

　　一是引導電商協會更好的發揮協會平臺的作用，通過整合資源，形成一個強大的互聯互通、資源共享，能夠體現我市各種行業特色的電商行業協會，二是研究制定相關的電商扶持和傾斜政策，促進我市電商產業集聚發展。

　　3、建設管理規范的農貿市場

　　完成大東街第一農貿市場的修建工作是我市2016年民生實事之一。我局正安排專人對一市場的銷售檔口及購買能力等進行統計和調查，為一市場的建設及規劃提供相關參考資料，爭取把一市場建設成管理規范、符合樂昌實際需求并有示范作用的農貿市場。

　　4、認真梳理外資庫存，做好資金催繳工作

　　對外資庫存進行全面清理，甄選出入資能力較強的企業，協助及督促企業制定入資計劃，協調解決企業在資金繳入過程中遇到的困難，力爭企業有較多的資金到位。重點做好長明五金制品公司、翔輝皮革有限公司等企業的資金進資工作。積極引進生產型的外資項目，提升我市的合同外資支撐量。

　　5、扶持鞏固出口大戶，積極培育進口新主體

　　做好泰邦重型機械制造有限公司擴建生產的協調服務工作，及時了解企業全年訂單情況；大力協助華樂在進口指標、銀行授信等方面的申報工作，幫助企業解決在生產經營中遇到的困難和問題，逐步把其打造成我市進口龍頭企業，并由此帶動東方晨光、科華塑業、豐大、盈寶豐等一批塑業企業開展自營進口業務，從而提升我市進口總量。

　　2016 年收入預算335 . 73萬元，比上年增 加 51.28 萬元，增幅 18.03 %，主要原因是 工資調整和人員變動，行政運行增加 54.02萬元，、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業單位離退休增加0.95萬元、公務員醫療補助增加0.18萬元、 行政單位醫療和 招商引資 與上年保持不變。 其中：一般公共預算撥款 335.73 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等） 0 萬元。

　　2016 年支出預算 335.7 3 萬元，比上年增 加 51.28 萬元，增幅 18.03 %，主要原因是 工資調整和人員變動， 行政運行增加 54.02萬元，、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業單位離退休增加0.95萬元、公務員醫療補助增加0.18萬元、 行政單位醫療和 招商引資 與上年保持不變。 其 中：一般公共預算撥款安排支出 335.73 元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出 0 萬元。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　（一）基本支出預算 235.73 萬元，占預算撥款支出的 70.21% ， 比上年增 加 51.28 萬元，增幅 27.80 %，原因是 工資調整和人員變動，致工資福利支出增加 44.39萬元、商品和服務支出增加1萬元、對個人和家庭的補助增加5.89萬元 。 其中：工資福利支出 115.04 萬元 、商品和服務支出 20 萬元、 對個人和家庭的補助 100.70萬元。

　　（二）項目支出預算 100 萬元，占預算撥款支出的 29.79% ，與上年預算相比 保持不變 ， 原因是 無新增其他項目支出預算 。其中：招商經費項目 100 萬 元 ，主要用于我局招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經費支出，有利于我市完善投資營商環境、優化區域經濟資源配置、加速產業結構調整和升級、提高就業、增加收入、促進地方經濟增長。與上年對比保持不變。

　　2016 年一般公共預算安排機關運行經費預算為 20 萬元，比上年增 加 1 萬元，增幅 5.26 %，原因是 辦公費用增加 1萬元 。其中辦公 16 萬元、公務用車運行維護費 4 萬元。

　　五、 “三公”經費預算說明。

　　2016 年一般公共預算安排“三公”經費預算為 4 萬元，與上年數相比 保持不變 ，原因是 除公務用車運行維護費外未增加其他“三公”經費 。按具體項目分，因公出國（境）支出 0 萬元，與上年數相比保持不變；公務用車購置及運行維護支出 4 萬元與上年數相比保持不變，其中公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 4 萬元）；公務接待費支出 0 萬元，與上年數相比保持不變。

　　六、 政府采購情況。

　　2016 年本部門安排政府采購預算 0 萬元，與上年數相比 保持不變 ，其中：貨物類采購 0 萬元，工程類采購 0萬 元，服務類采購 0 萬元。

　　七、 國有資產占有情況(固定資產情況）。

　　2015 年 末 本部門 固定 資產總額 為 91.82萬元， 其中通用設備為 83.93萬元,占固定資產91.41%、專用設備5.30萬元，占固定資產5.77%，辦公家具為2.60萬元，占固定資產2.83%。2015年新增通用設備1.54萬元，專用設備5.30萬元，辦公家具7.03萬元。具體為電腦2臺，金額0.943萬元、打印機2臺，金額0.503萬元、傳真機1臺0.09萬元，保險柜2個，金額0.1996萬元、安防監控系統1套，金額5.2978萬元。

　　八、 預算績效情況。

　　2016 年，主要工作目標有：完成上級商務部門布置的各項經濟指標任務、提高預算執行效率、預算年度各項經費能夠合理、規范、節約的支出等多項工作，實施 1 個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

　　九、 國有資本經營收支情況。

　　本單位無 國有資本經營收支情況。

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。2016年度樂昌市商務局預算公開表格.xls

附：