目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數的100%。根據《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發〈樂昌市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（樂發〔2014〕9號），設立樂昌市商務局，為市人民政府工作部門。市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業編制3名。市商務局設6個內設機構：包括辦公室、外資管理股、貿易發展股、投資促進股、口岸管理股、商貿流通股。
主要職能是: 一是貫徹執行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規；研究國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發展規劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內外貿易發展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規范城鄉市場發展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農村市場體系建設，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設；促進商貿流通體制改革，協調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規范市場經濟秩序的相關協調工作；擬訂并組織實施規范市場運行、流通秩序的政策措施；監測分析商務運行態勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發展規劃和政策措施；推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式發展；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業發展，指導商品貿易結構調整；推動流通業品牌建設。六是制定并組織流通產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議；負責流通行業發展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業等進行監督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿易發展計劃，負責商貿服務業（含批發、零售、家政、餐飲、住宿業等）管理、發展相關工作；指導服務貿易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施；組織實施科技興貿戰略和國際品牌建設；監督協調機電產品國際招投標工作；推進進出口貿易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協調和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規劃和改善投資環境的政策措施。十是負責國內外經濟合作工作；依法管理、監督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經濟合作業務；指導和監督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業和項目有關事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規情況并協調解決有關重要問題；指導加工貿易工作，依法監督管理本市加工貿易進出口工作。十二是負責有關開發區建設發展的政策引導和協調、指導、管理工作，研究分析有關開發區建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統外事和對外交流工作；推進海外經貿網絡規劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經貿工作；負責區域經貿合作、協作相關工作。十四是負責口岸建設規劃并組織實施；綜合協調和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發布；參與協調口岸安全管理。十五是負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；綜合協調本市有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產業損害調查及其他貿易救濟措施，指導協調國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協調對經營者集中行為的調查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況。
市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業編制3名。2017年末商務局實有人數為33人，其中職行政人員14人、工勤編2人、事業編人員1人、退休人員16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2018年，樂昌市商務局主要工作任務是：全面完成上級商務部門布置的各項經濟指標任務。
1、招商引資：按照“雙百”要求，以“三整三化三服務”為抓手，力促招商引資新突破。2018年我市新簽約招商引資項目數預計為30個，合同投資總額突破30億元，新簽約項目動工率60%以上。
2、商貿指標：2018年，我市社會消費品零售總額預計達74.47億元，同比增長10%；批發零售貿易業增加值預計為12億元，同比增長7.5%；預計新增限上商貿企業5-7家。
3、利用外資：2018年，我市合同外資轉實際利用外資轉化率達50%以上；實際利用外資預計完成480萬美元。
4、外貿進出口：2018年，我市外貿進出口總值預計為1800萬美元；服務外包實現零突破。
圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：
1、招商引資工作
一是優化招商隊伍。一方面采取公開招聘方式，將優秀的年青干部充實到招商隊伍。另一方面加強招商干部培訓，打造專業化招商隊伍。
二是用好招商資源。進一步健全完善樂昌市招商項目資源庫、外出鄉賢信息資源庫，全面統籌整合樂昌的招商資源。同時，積極對接東莞大朗的項目資源優勢，助推樂昌更好地承接東莞大朗以及整個珠三角的資源外溢。以“凝聚鄉情，整合資源，互促共贏，回報家鄉”為契合點，積極主動走訪珠三地區商會、協會，引導更多外出鄉賢、企業家回鄉投資置業。
三是強化招商宣傳。充分利用樂昌招商網、招商微站、招商公眾號等信息平臺，多渠道對外宣傳樂昌優勢、招商政策以及招商動態，充分運用形式多樣的推介方式，強化與廣大客商的溝通交流。同時，結合各種重大節會活動，積極開展招商推介和集中簽約活動，形成“每月都有新活動、新亮點，每月都有新項目集體簽約”的良好宣傳氛圍，進一步擴大招商宣傳影響力。
四是提升招商效益。對原來的招商政策進行優化和創新提升，特別是要研究下一步招商引資項目在納稅強度、土地價格和項目管理等方面規定。圍繞機械制造、新材料和、食品健康等產業，全面及時收集招商線索，重點瞄準珠三角地區有產業轉移需求的大項目、大企業，加強拜訪和推介，力爭招大引強。同時，完善樂昌市項目引進評估機制及區域性總部經濟獎勵辦法，爭取更多優質項目落戶樂昌。
五是加快項目落地建設。一是深化“大朗效率+樂昌服務”品牌建設，嚴格落實一個項目、一個領導、一個服務員、一跟到底“四個一”工作制度，落實招商項目進度“每日一匯報、每周一臺賬、每月一督查”等各項項目落地推進機制，為項目落地掃清障礙，倒逼項目進度，力促在建項目盡快投產增效。二是搭建“產、學、研”平臺，加強產業規劃，邀請專業團隊對產業進行全方位規劃。
2、商貿工作
一是用發展新理念促商貿企業轉型。全面貫徹黨的十九大精神，用發展新理念做好商貿流通工作，加強“互聯網+”宣傳，引導傳統商貿企業改變傳統守舊的營銷方式，拓展新的銷售渠道，進一步加快我市傳統商貿企業轉型升級的步伐，促進我市商貿企業迎合時代和市場發展的需要，提高銷售額。
二是繼續引導商家開展形式多樣的促銷活動。充分利用各種節假日，積極籌辦各種節慶活動，在順易華庭商業街區、品牌專賣店、超市、河堤廣場等地方，組織商家開展打折促銷、有獎促銷、發放消費券等活動；鼓勵企業利用換季商機，開展統一的促銷讓利和下鄉活動，促進節假日消費；聯合市文廣新局、體育局、旅游局等部門，擴大文體休閑服務和旅游消費等。
三是繼續做好現有限上企業的統計工作，加大力度培育企業上限。聯合相關職能部門對限上商貿企業上報的社銷零數據做到應統盡統。同時，督促現有的限上企業，全面真實地向統計局報送相關數據，杜絕企業瞞報、漏報行為；對接近限額以上的商貿企業，會同相關職能部門加大培育和扶持力度。同時，加大對鄉鎮培訓限上企業的指導，加強鄉鎮對轄區內準限上商貿企業的培育力度，尤其是對我市目前較薄弱的零售企業的限上培育。
3、利用外資工作
一是加強招商引資工作力度，力爭引進優質的生產型外資項目；二是梳理合同外資庫存，為外資企業進資提供必要的、優質的服務。三是協調解決企業在進資過程中遇到的困難和問題，確保資金及時到位。四是加強對轄區內現有優質外資企業指導，加大服務力度，促進其增資擴產，協助其做大做強，鼓勵現有企業加強技術改造，向精深加工和高端產品延伸產業鏈，提高企業產品質量和附加值。
4、外貿進出口工作
一是加大企業服務力度，優化營商環境。重點做好我市出口大戶的服務工作，加快樂昌市泰邦重型機械制造有限公司二期技改項目進度，穩步提升企業產能。繼續做好外貿進出口企業的服務工作，重點跟進韶關南方陽光新材料有限公司、樂昌市大澎皮具有限公司和韶關歐亞特電子有限公司的外貿數據，力爭三間公司在韶關海關辦理外貿業務。打造成為我市外貿經濟新增長點。
二是加強政策宣傳輔導，調動外貿企業積極性。加大宣傳鼓勵出口的各項優惠政策，鼓勵更多民營企業和中小企業積極參加各類展會，開拓進出口業務。幫助企業充分利用好相關政策，擴大外貿出口規模。在參加國內外展會、政策咨詢、政策扶持等方面，給予企業更多支持。
（四）樂昌市商務局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算408.52萬元，其中：一般公共預算撥款408.52萬元，其他收入0萬元。比上年增加50.88萬元，增幅14.23%，原因是人員調整，工資增調，住房維修基金增調，增加基本收入支出預算17.88萬元，項目增加電子商務專項經費和電子商務產業園建設經費，項目經費增加33萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算408.52萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出408.52萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算275.52萬元，占預算撥款支出的67.44%，比上年增加17.88萬元，增幅6.94%，原因是人員調整，工資增調，住房維修基金調增，所以相比2017年預算統發工資(行政工資）增加17.18萬元, 月均獎（行政人員）增加1.16萬元, 節日補貼（行政）減少0.8萬元，住房維修基金增加10.21萬元，住房公積金增加1.93萬，口岸管理服務中心住房公積金減少0.37萬元，增加事業退休節日補貼0.8萬元，歸口管理的行政離退休統發工資減少6.62萬元 ，事業離退休統發工資增加0.56萬元，行政單位醫療減少3.18萬元，增加事業單位醫療1.14萬元，公務員醫療補助減少0.3萬元。其中：工資福利支出137.51萬元，商品和服務支出160.98萬元，對個人和家庭的補助110.03萬元。
（二）項目支出預算133萬元，占預算撥款支出的32.56，與上年預算相比，增長33%，原因是增加電子商務專項經費3萬元，電子商務產業園建設經費30萬元。其中：招商辦招商經費100萬，主要用于我市招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經費支出；該項目有利于我市完善投資環境、優化區域經濟資源配置、加速產業結構調整和升級、提高就業、增加收入、促進地方經濟增長；該項目與上年預算持平。電子商務專項經費項目3萬元，主要用于發展電子商務工作中的電培訓、電商企業參展、策劃活動、調研考察學習和日常工作經費支出；該項目有利于傳統商貿企業“觸電”，提高社銷零水平，引導和發展農產品線上銷售，拓展銷售渠道，增加農民收入；2017年預算無該項目；電子商務產業園建設經費項目30萬元，主要用于對建設我市電子商務產業園的投資者和入駐電子商務產業園的我市電商或電商配套企業給予補幫助；該項目有利于我市電子商務企業的孵化和培育，并產生集聚效應，拓展全市電商氛圍，引導全市電子商務企業健康良好發展；2017年預算無該項目。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為4萬元，與上年數相比持平，原因是單位目前無增加公務用車。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算27.98萬元，包括辦公費10萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.28萬元、差旅費1.5萬元、手續費0.12萬元、辦公用房水費0.45萬元、電費0.7萬元、日常維修費0.22萬元、工會經費3.33萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用6.48萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。
（二）政府采購預算無。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：全面完成上級商務部門布置的各項經濟指標任務、提高預算執行效率、預算年度各項經費能夠合理、規范、節約的支出等多項工作，實施3個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。2017年末固定資產為135424.24元，其中一般公務用車2輛，其他用車1輛，價值450600元；其他固定資產672658元。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附：2018年度樂昌市商務局預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
