三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2015年樂昌市對外貿易經濟合作局部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
第一部分 2015年樂昌市對外貿易經濟合作局部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
根據《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發〈樂昌市人民政府機構改革方案〉的通知》（樂發〔2010〕11號），設立樂昌市對外貿易經濟合作局，為市人民政府工作部門。市對外貿易經濟合作局機關行政編制15名。其中：局長1名、副局長2名；正股級領導職數5名，副股級領導職數3名。后勤服務人員2名。市對外貿易經濟合作局設5個內設機構：包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿易發展股、口岸股。
樂昌市對外貿易經濟合作局的主要職能是：一是貫徹執行上級對外貿易、經濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規，擬訂有關規范性文件。二是擬訂有關對外貿易經濟合作發展規劃、年度計劃，并組織實施，分析外貿形勢和我市進出口現狀，貫徹執行進出口商品配額指標政策及實施辦法，推行電子商務等新型貿易方式，規范外貿流通秩序。三是指導全市招商引資工作，承擔外商投資企業項目的審批、審核、核準等工作，指導、管理招商引資、投資促進及外商投資企業的進出口工作。四是指導加工貿易工作。五是負責對外經濟合作工作，指導和監督對外承包工程、勞務合作等業務。六是依法辦理各類企業的進出口經營資格登記，負責境外非企業經濟組織在本市設立的常駐代表機構的審核，指導監督境外各種外經貿交易會、洽談會和招商活動。七是編制和實施全市口岸發展規劃，負責全市口岸開設、關閉、調整的審核工作。八是負責組織協調反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作。九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2015年預算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數的100%。
（二）人員構成情況
2014年年末實有人數30人，其中：實有在職行政人員13人，退休人員17名。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年，樂昌市對外貿易經濟合作局主要工作任務是：全面完成上級主管部門布置的各項經濟指標任務。
1、商貿工作目標。社會消費品零售總額增長11.5%；批發零售貿易業增加值增長10%；限上商貿企業新增數5家。
2、外貿工作目標。貨物進出口目標3300萬美元。
3、外資工作目標。合同吸收外資金額2800萬美元；實際吸收外資金額1820萬美元。
圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：
1、整合招商力量，打造高效、專業的招商隊伍。
充分發揮東莞大朗幫扶樂昌的效應，把現有的五支招商團隊整合為一支領導強化、招商人員專業、切實能“走得出、引得進”的專業招商力量。
2、充分發揮本地資源優勢招商，把開發利用現有資源項目、生態旅游項目作為招商重點。
立足于樂昌發展實際，結合當前我市現有的資源優勢和日益凸顯的區位優勢，把樂昌本土的一些優勢資源充分的開發和利用好，如我市的螢石等礦產資源。此外，充分利用我市歷史人文悠久，生態旅游資源豐富等特點，把生態文化旅游作為我市重點產業予以開發和利用。
3、加強跟蹤服務，著力提高項目履約率、動工率。
繼續推進落實重點項目限時動工及投產、試產工作責任制，推動項目加快進展，力促簽約項目早見成效。
4、加大對優質外資項目投資優惠政策傾斜力度，提高外資項目進駐率。
對既可以內資，又可以外資形式進駐我市的項目，研究制定更加傾斜優惠政策，切實引導其以外資形式進入。
5、深挖我市外貿進出口增長潛力。
一是壯大外貿進出口隊伍。力促自營進出口企業加大進出口量，引導供貨進出口企業在樂開展進出口業務，督促代理進出口企業開展自營進出口業務。二是繼續推動企業“走出去”，擴展國際空間；三是加強企業外貿人才隊伍建設，千方百計搶抓訂單；三是加強政策宣傳、政策引導，幫助企業掌握和運用外貿進出口方面相關的優惠措施，擴大進出口量。
二、收入預算說明
2015年樂昌市對外貿易經濟合作局部門年收入預算2844522元，全部為一般公共預算撥款收入。
三、支出預算說明
2015年樂昌市對外貿易經濟合作局部門預算總支出2844522元，全部為財政撥款安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1844522元，占預算撥款支出的64.84%。其中：工資福利支出706500元；商品和服務支出190000元；對個人和家庭的補助948022元；項目支出1000000元，占本年財政撥款支出的35.16%。
（二）項目支出預算1000000元，占預算撥款支出的35.16%，比上年預算減少了35.06%。原因是：2015年預算比上年預算少了“赴國內外或境內外參加經貿洽談會經費”和“繳市老干部2011-2014年姚晨離休干部統籌醫療金”這兩個項目。2015年預算的100萬元招商經費主要用于開展招商引資工作的各項經費支出。
四、“三公”經費預算說明
2015年“三公”經費預算為4萬元，與上年決算數相比減少了46.16%，減少的原因是：2015年“三公”經費預算中沒有公務接待費。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出0萬元。
粵公網安備 44028102000034號
