附件3
2017
年度樂昌市
博物館
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經費支出表
九、
政府性基金預算支出表
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
年預算組成單位共1個，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護、發掘、陳列展覽。
（二）人員構成情況
2017年樂昌市博物館事業編制人數10人，事業在職人數7人，退休人數3人，定額工勤人員4人。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年樂昌市博物館的主要工作任務：做好博物館免費開放展覽參觀工作、做好展館周邊的環境綠化工作，做好文物保護工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算98.84萬元，其中：一般公共預算撥款98.84萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算98.84萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出98.84萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算95.84萬元，占預算撥款支出的96.96%。其中：工資福利支出68.15萬元，商品和服務支出7萬元，對個人和家庭的補助20.69萬元。
（二）項目支出預算3萬元，占預算撥款支出的3.04%，與上年預算相比，增長7.5%。其中：1、館藏文物保護經費1萬元；2、文物保護單位搶救維修、維護經費1萬元；3、民間文物征集經費1萬元。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算為3萬元。按資金來源分，財政撥款3萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2萬元（其中公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出1萬元。
樂 昌 市 博 物 館
粵公網安備 44028102000034號
