目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016
年預算組成單位1個，是
樂昌市文化廣電新聞出版局
，主要職能是
貫徹執行
上級
關于文化藝術、廣播電視、新聞出版和著作權管理的方針政策
；
推進文化藝術、廣播電視領域的公共服務，管理市級公共文化設施
；
指導、監督文化市場綜合執法，組織協調全市文化市場整頓行動，負責對文化經營活動進行行業監管，對從事演藝活動的民辦機構進行監管。
內設機構有
5個，分別為辦公室、文化藝術股、文化市場綜合執法隊、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構成情況。
截止
2015年末，
本單位在職在編人員有
16
名，離退休人員有
24
名，后勤服務人員數2人。
（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。１、可移動文物普查。
２、文物保護工作。
３、非物質文化遺產保護工作。
４、“三送下鄉”工作。
５、群眾文化活動工作。
６、免費文化藝術輔導和文藝下鄉工作。
７、“三館”免費開放工作。
８、規范審批程序，做好小型文化企業的服務工作。
９、加強安全生產檢查，杜絕安全隱患。
１０、加大執法檢查，確保文化市場規范有序。
１１、進一步完善“三館”基礎設施建設。
１２、推進鎮級綜合文化站達標升級。
１３、廣播電視無線工程和農家書屋工作穩步推進。
１４、加強學習，提高干部隊伍素質。
１５、深化文化志愿者活動，豐富和活躍基層群眾精神文化生活。
１６加強文化工作交流，提升文化工作水平。
１７、
承辦市
人民
政府和
上級主管部門
交辦
和委托
的其他事項。
二、收入預算說明
2016
年收入預算519.56萬元，比上年增
290.99
萬元，增幅
127
%，主要原因是
2016度三館免費開放資金及農村文明建設項目資金增加。
其中：一般公共預算撥款
519.56
萬元，其他收入
0
萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算
519.56
萬元，比上年增
290.99
萬元，增
17.4
%，主要原因是
項目資金增加。
其中：一般公共預算撥款安排支出
519.56
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算
232.56
萬元，占預算撥款支出的
44.76%
，比上年增
48.99
萬元，增幅
26.69
%，原因是
財政撥款增加
。其中：工資福利支出
93
萬元
，商品和服務支出
28.53萬元，對個人和家庭的補助111.03萬元。
（二）
項目支出預算
287
萬元，占預算撥款支出的
55.24%
，與上年預算相比，比上年
增加
240.95
萬元，
增加了
523
%，原因是
增加了三館免費開放及農村文明建設專項資金等項目資金
。其中：其中：春節系列文化活動經費
20萬元
，用于春節演出活動經費
；
每季度文藝演出經費
2
萬元
，用于每一季度文藝演出；
文藝活動競賽經費
項目
2萬元，用于文化競賽活動；文藝精品創作經費項目2萬元，用于創作文化節目等有關活動經費；非物質文化遺產保護申報和展覽室經費項目4萬元，用于非物質文化遺產勘察、保護、展覽等活動；本級農村數字電影放映項目資金65萬元，用于農村數字電影放映補助的本級配套資金，比去年增加40萬；民俗展演經費項目經費2萬元，用于民間文化藝術演出經費；“三館”免費開放資金（省市）項目140萬，用于圖書館、博物館、文化館免費開放活動，本年度新增加的項目資金；中央補助地方農村文化建設經費項目44萬，用于農村文化基礎建設，本年度新增加的項目資金；樂昌市老放映員補助項目資金6萬元，用于退休老放映員生活補助資金，與去年對比增加了6萬元。
四、機關運行經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經費預算為
21
萬元，
與去年對比沒變化。
其中辦公
6.7
萬元、印刷費
1
萬元、郵電費
2
萬元、差旅費
3.4
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0
萬元、電費
0
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
4.2
萬元、其他費用
0
萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經費預算為
9.9
萬元，
與上年度對比沒變化
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
6.2
萬元
，上年保持不變
，其中
(
公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
6.2
萬元）；公務接待費支出
3.7
萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算
0
萬元
。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
截至
2015
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務用車
2
輛（用于
下鄉文化活動督查、公務出彩等
）、一般執法執勤用車
0
輛、特種專業技術用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產年末余額
52.16萬元，車輛14.44萬元，其他固定資產37.72萬元。
八、預算績效情況。
201
6
年，主要工作目標有：
三送下鄉、“三館”免費開放、農村文化建設等工作
，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
2016年本部門未產生國有資本經營收支。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2016年文廣新局部門預算公開表格范本.xls
粵公網安備 44028102000034號
