目 錄
第一部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
概況
（一）
部門機構設置
按照部門決算編報要求，201
5
年決算組成單位共1個，
內設機構
5個
，
直屬機構1個
：
（一）辦公室
。
負責文電、會務、機要、檔案
和后勤服務
等機關日常工作；承擔信息、保密、信訪、統計、督辦、政務公開、安全保衛等工作；負責機關和指導直屬單位的人事管理、機構編制、勞動工資、財務管理、資產管理
、
內部審計
、
計劃生育、離退休人員服務和紀檢、監察
、
黨群等工作。
（二）文化
藝術股。
擬訂社會文化事業發展規劃
和
藝術事業發展規劃并組織實施
；
指導群眾文化、少數民族文化、未成年人文化
、
老年人文化
、
文化藝術
和
文化科研工作；指導公共文化服務體系建設和公共圖書館、文化館（站）事業；協調全市性重大社會文化藝術活動，指導基層群眾文化活動；管理、協調文化信息資源共享工程建設，參與文化基礎設施建設；協調指導藝術事業發展的結構和布局
、
藝術創作
和
藝術生產；指導、管理文化方面的對外交流與合作。
（
三
）
文化市場辦公室（市文化市場管理工作領導小組辦公室、市文物管理委員會辦公室）。
指導文藝演出、文化娛樂、互聯網文化、動漫、文化藝術品等文化市場管理工作；承擔文化市場經營項目及活動的審核審批工作；對從事演藝活動的民辦機構進行監管；擬訂文化產業發展規劃并組織實施；扶持和促進全市文化產業項目建設和發展；組織協調全市性和跨地區性文化產業活動；參與管理文化會展活動；指導、管理文物保護工作，協調解決文物保護工作中的重大問題；管理、協調非物質文化遺產和古籍保護工作
；
指導全市文物、博物館事業；指導、管理全市考古工作；組織、協調重大文物保護和考古項目的實施；指導全市世界文化遺產項目的申報及中國世界文化遺產地的管理工作；參與歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作；承擔市文化市場管理工作領導小組
和
市文物管理委員會的日常工作。
（
四
）廣播電視
股。
擬訂廣播電視事業、產業發展規劃并監督指導實施；指導、協調重大宣傳任務；監管廣播電視節目制作機構、信息網絡視聽節目服務機構；監管廣播電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目，以及境外落地電視頻道；監管、指導廣播電視節目傳輸、監測和安全播出；審核廣播電視節目設置范圍；承擔衛星廣播地面接收設施安裝使用的審批和監管工作；指導電影發行和放映工作；指導、管理廣播電視方面的對外交流與合作。
（
五
）新聞出版管
理辦公室。
組織擬訂和監督實施新聞出版行業和版權管理的發展規劃；負責監管圖書、報紙、期刊出版活動；監督出版物質量；負責出版物的印刷、復制、發行、進口單位的監督管理工作；承擔全市音像制品的進口、批發、零售、出租和放映的監管工作；負責對互聯網、手機、數字多媒體等非紙質媒體出版行為的監管工作；指導、管理新聞出版和著作權方面的對外交流與合作。
（六）文化市場綜合執法隊。
樂昌市文化市場綜合執法隊為市文化廣電新聞出版局的直屬機構，以市文化廣電新聞出版局名義對屬地文化市場實施綜合執法，統一行使文化市場行政處罰以及相關的行政強制、監督檢查職能。主要包括：查處演出和娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為，查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳輸境外衛星節目和走私盜版影片放映行為，查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動，查處盜版侵權行為
，
承擔
“
掃黃打非
”
有關工作任務；承擔法律法規規定的其他相關的行政處罰、行政強制及監督檢查職能等。核定市文化市場綜合執法隊行政執法專項編制7名，其中：隊長1名（副科級），副隊長1名（正股級）。
（二）部門主要職責
樂昌市文化廣電新聞出版局
是主管
文化與傳媒
工作的職能部門。主要職責：
1、
貫徹執行
上級
關于文化藝術、廣播電視、新聞出版和著作權管理的方針政策、法律法規，起草有關規范性文件，擬訂文化、廣播電視、新聞出版（版權）事業、產業發展規劃，并組織實施。
2、
管理文化藝術事業，指導、協調藝術創作和生產，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種，推動各門類藝術的發展，管理全市性重大文化活動。
3、
推進文化藝術、廣播電視領域的公共服務，指導重點文化設施建設和基層文化設施建設，管理市級公共文化設施。
4、
指導、監督文化市場綜合執法，組織協調全市文化市場整頓行動，負責對文化經營活動進行行業監管，對從事演藝活動的民辦機構進行監管。
5、
促進全市文化產業發展繁榮，協調指導動漫和網絡游戲相關產業規劃、產業基地、項目建設、會展交易和市場監管，管理網吧等上網服務營業場所，監管網絡游戲服務。
6、
指導、管理社會文化事業，指導圖書館、文化館（站）事業和基層文化建設。
7、
組織協調文化遺產的管理和保護，指導和管理文物保護工作及博物館事業，組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，參與歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。
8、
負責廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管，對從事廣播電視節目制作的民辦機構進行監管，監管廣播電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目以及境外落地電視頻道，監管、指導廣播電視節目傳輸、監測和安全播出，監管衛星電視、境外電視廣播地面接收設施，指導電影發行、放映工作。
9、
負責監管出版活動，組織開展對非法出版物、違禁出版物的鑒定工作，負責對新聞出版單位的行業監管，對從事出版的民辦機構進行監管。
10、
負責對互聯網、手機、數字多媒體等非紙質媒體出版行為的監管，會同有關部門查處重大新聞違法活動。
11、
負責著作權管理工作，管理音像制品批發、零售、出租、放映和進口工作，監管印刷、復制、發行業及出版物市場。
12、
指導、管理文化藝術、廣播電視、新聞出版（版權）等方面的對外交流與合作。
13、
指導文化藝術、文化科研工作。
14、
承辦市
人民
政府和
上級主管部門
交辦
和委托
的其他事項
第二部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。
（具體格式見附表）
第三部分
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年部門決算情況說明
一、
2015
年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度總收入839.21萬元，其中本年收入839.21萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入839.21萬元，比上年決算數增加
526.06
萬元，增長
168
%。主要原因：
其他文化項目支增加。
2．上級補助收入
0
萬元，
與上年決算數持平
。主要原因：
沒有此項收入。
3．事業收入
0
萬元，
與上年決算數持平
。主要原因：
沒有此項收入。
4．經營收入
0
萬元，
與上年決算數持平
。主要原因：
沒有此項收入。
5．其他收入
0
萬元，
與上年決算數持平
。主要原因：
沒有此項收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度總
支出
839.21 萬元，其中本年支出
839.21
萬元。具體情況如下：
1.
文化體育與傳媒支出（類）支出 743.77萬元，主要用于
文化活動、群眾文化、文化創作與保護、其他文化支出等
，比上年決算數
增加
509.78
萬元，
增加
45.9
%，主要原因是
其他文化項目支出增加。
2.
社會保障和就業支出（類）支出
84.06
萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休
、 死亡撫恤
，比上年決算數增加
14.85
萬元，增長
21.46
%，主要原因是
本年度 歸口管理的行政單位離退休增加。
3.醫療衛生與計劃生育支出
（類）支出
11.38
萬元
，主要支出項目是行政單位醫療及公務員醫療，比上年決算數增加
1.43萬元，增長14.37%，主要原因是年度醫療保險增加。
二、
2015
年度財政撥款收入支出總表說明
（一）
2015
年度財政撥款收入說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度財政撥款收入合計839.21萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入839.21萬元，比年初預算數增加
610.64
萬元，增長
247.16
%；主要原因是
其他文化項目收入增加
503.83萬元，電影項目經費增加69.16
；政府性基金預算財政撥款收入
0
萬元，比年初預算數增加
0
萬元，增長
0
%；主要原因是
本年度沒有此項收入。
（二）
2015
年度財政撥款支出說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度財政撥款支出合計
839.21
萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出839.21 萬元，比年初預算數增加
610.64
萬元，增長
247.16
%；主要原因是
其他文化項目支出增加
503.83萬元
；政府性基金預算財政撥款收入
0
萬元，比年初預算數增加
0
萬元，增長（下降）
0
%；主要原因是
本年度沒有此項支出。
分功能科目看，
具體如下：
文化體育與傳媒支出（類）文化
（款）
649.61
萬元，主要用于
市文廣新局人員經費和日常公用經費、民俗展演、春節活動經費、文化創作與保護、“三館”免費開放、老放映員補助
；文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視
（款）
94.16萬元，主要用于農村數字電影放映補助。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）支出84.06萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）11.38萬，主要用于行政單位醫療和公務員醫療補助。
三、
2015
年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市文化廣電新聞出版局
2015
年度“
三公”經費財政撥款支出決算為
9.75
萬元，完成預算
9.9
萬元的
97.6
%。其中：
因公出國（境）費支出決算為
0
萬元，完成預算
0
萬元的
0
%；公務用車購置及運行維護費支出決算為
6.15
萬元，完成預算
6.2
萬元的
99.19
%；公務接待費支出決算為
3.6
萬元，完成預算
3.7
萬元的
97.29
%。
2015
“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約
。
與上年相比，
2015
年度
“
三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少
0.25
萬元，下降
2.5
%。其中：
因公出國（境）費支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%；
公務用車購置及運行維護費支出決算減少
0.1
萬元，
下降
1.6
%；
公務接待費支出決算減少
0.15
萬元，
下降
4
%
;
因公出國（境）費支出
不變
的主要原因是
與上年度持平，均為
0
；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是
根據中央厲行節約的要求，嚴格控制車輛運行費的標準，避免鋪張浪費
；公務接待費支出減少的主要原因是
減少不必要的公務接待，節約經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015
年
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費
0
萬元，占
0
%；公務用車購置及運行維護費支出
6.15
萬元，占
63.08
%；公務接待費支出
3.6
萬元，占
36.92
%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出
0
萬元。
本年度不存在因公出國費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出
6.15
萬元，其中：公務用車購置支出為
0
萬元，
2015
年
公務用車購置數
0
輛；公務用車運行及維護支出
6.15
萬元，
2015
年本部門公務用車保有量為
2
輛，主要用于
文化活動下鄉督查、公務出差等。
3.公務接待費支出
3.6
萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
2015
年，本部門共接待國外來訪團組
0
個，來訪外賓
0
人次；發生國內接待
92
次，接待人數共
780
人。主要包括
上級單位檢查工作接待及鄉鎮單位交流工作接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015
年本部門機關運行經費支出
25.71
萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加
0.69
萬元，增長
2.8
%。主要原因是：
其他交通費用增加
（二）政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額
463.23
萬元，其中：政府采購貨物支出
463.23
萬元、政府采購工程支出
0
萬元、政府采購服務支出
0
萬元。授予中小企業合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額的
0
%，其中：授予小微企業合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額的
0
%。
（三）國有資產占用情況
截至
14
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務用車
2
輛（用于
下鄉文化活動督查、公務出彩等
）、一般執法執勤用車
0
輛、特種專業技術用車
0
輛、其他用車
0
輛；
單位價值
50萬元以上通用設備
0
臺（套），單價
100萬元以上專用設備
0
臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對
2015
年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評
，
共涉及資金
637.09
萬元，自評覆蓋率達到
100
%。
未形成預算績效自評結果。
2
．部門決算中項目績效自評結果（如有）。
我部門
2015年度未開展。
3
．重點項目績效評價報告（如有）。
我部門
2015年度未開展。
4
．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
。
我部門
2015年度未開展。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：
指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：
指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：
指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2015年度文廣新局部門決算公開表樣.xls
粵公網安備 44028102000034號
