目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2017年預算組成單位1 個，主要職能是文物征集、收藏、保護、陳列展覽、文物修復，考古發掘。
（二）樂昌市博物館事業編制人數10人，現有事業在職人員6人，退休人員3人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2017年的主要工作任務有：做好博物館免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內消防安全、環境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復工作；做好民間文物征集工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算98.84萬元，其中：一般公共預算撥款98.84萬元，比上年減少31.81萬元，減幅24.35%，原因是本年度我單位減少了一名人員編制，減少了定額公用經費；且減少了在職人員，故減少了人員經費收入；并且減少了第一次全國可移動文物普查及博物館免費開放兩大項目經費。
三、支出預算說明
2017年支出預算98.84萬元，上年無結余。其中：一般公共預算撥款安排支出98.84萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算95.84元，占預算撥款支出的96.96%，比上年增21.19萬元，增幅28.38%，原因是本年度本單位雖然減少了事業在職人員，但調整了人員工資和包干工勤工資，增加了住房維修基金、月均獎及四大節日補貼，并增加了事業單位醫療支出，故增加了基本支出。其中：工資福利支出73.8萬元，公用經費5萬元，定額車編費2萬元，離退休統發工資10.83萬元，事業單位醫療支出4.2萬元。
（二）項目支出預算3萬元，占預算撥款支出的3.04%，比上年減少了53萬元，減幅94.64%。其中：001館藏文物保護1萬元，主要用于博物館收藏文物的修復與保護，與上年相比無增減；002文物保護單位搶救維修1萬元，主要用于不可移動文物保護單位的搶救維修與保護，與上年相比無增減；003民間文物征集經費1萬元，用于征集民間文物的費用，與上年相比無增減。
四、機關運行經費預算說明。
一般公共預算支出7萬元，包括辦公費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.5萬元、公務接待費1萬元，水費0.5萬元、電費1萬元、公務用車運行維護費2萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為3萬元，與上年相比減少0.5萬元。按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2萬元，其中公務用運行維護支出2萬元，上年數相比無增減，公務接待費支出1萬元，與上年數相比減少0.5萬元。
六、政府采購情況。
2017年本單位無政府采購預算。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2017年我單位占有國有資產的總額712.76萬元，比上年增加了0.63萬元。其中辦公用房價值為670萬元，公務用車價值10.37萬元，其他固定資產價值32.39萬元。
八、預算績效情況。
2017年，主要工作目標有：做好博物館日常免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內消防安全、環境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動文物保護單位的保護及消防安全工作。依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
我單位無國有資本經營收支情況。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2017年樂昌市博物館預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
