目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
樂昌市文化館
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共
1
個，主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導；⑵承擔我市的文藝創作、輔導工作；⑶指導、培訓我市藝術創作骨干；⑷負責執行我市非物質文化遺產保護的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質文化遺產的普查、認定、申報、保護和交流傳播工作任務；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術活動，輔導業余文藝團隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創作、展覽及講座。
（二）人員構成情況。
人員編制
24人，
在職人員2
1人
，離退休人員1
6
人，其中離休人員1
人
，退休人員1
5
人
。
（三）預算年度的主要工作任務。
負責
為群眾文化活動組織提供輔導
、培訓業務；
組織示范性群眾文藝創作、展覽及講座
、非物質文化遺產項目、免費開放等公共文化服務項目和送戲下鄉演出活動等工作任務。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所下屬單位預算的
匯總
公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算
308.28
萬元，其中：一般公共預算撥款
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業85
.
7
4萬元
，
醫療衛生與計劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。比上年
減少
0.66
萬元，減幅
2
%，原因是
項目經費撥入的減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算
308.28
萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業85
.
7
4萬元
，
醫療衛生與計劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算298
.
2
8
萬元，占預算撥款支出的
96%
，比上年
增加
24.02
萬元，增幅
7
%，原因是
人員經費、住房維修基金的增加
。其中：工資福利支出164
.
8
8
萬元
(統發工資129.07萬元,月均獎5.5萬元,節日補貼14.80萬元,住房公積金15.51萬元)
。商品和服務支出
12萬元(
辦公
費
3
萬元、
手續費
0.2萬元、
郵電費
2
萬元、差旅費
2
萬元、日常維修費
2
萬元、
培訓費
0.5萬元、
公務接待費
2萬元、
委托業務
費
0.3
萬元
)。對個人和家庭的補助121.40萬元(離退休統發工資85.74萬元,事業單位醫療12.91萬元,住房維修基金22.75萬元)。
（二）
項目支出預算
10
萬元，占預算撥款支出的
4%
，比上年
減少
24.68
萬元
，
與上年預算相比，減少
7
%，原因是
項目經費的撥入減少
。其中：
流動舞臺車
項目
3
萬元（主要
用于文藝演出及送戲下鄉的車油費用、車輛的維修等費用
、與上年
相比沒
變化
，持平
）；
千人書畫大賽
項目
2
萬元（主要
用于千人書畫大賽活動制作宣傳費、獲獎
證書、獎品等費用
、與上年
相比
變化
，持平
）
，
送戲下鄉演出補貼5萬元
（主要用
于送戲下鄉演出期間的住宿
、
租車費、伙食補助費、及業余演出隊的補助等費用，
與上年
相比沒
變化
，持平
）
。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為
2
萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款
2
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，公務用車購置及運行維護支出
0
萬元（其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
0
萬元），公務接待費支出
2
萬元。
用于公務接待餐費、住宿等費用。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算
12
萬元，包括辦公
費
3
萬元、
手續費
0.2萬元、
郵電費
2
萬元、差旅費
2
萬元、日常維修費
2
萬元、
培訓費
0.5萬元、
公務接待費
2萬元、
委托業務
費
0.3
萬元。
（二）
無
政府采購預算
。
（三
）
無
政府性基金預算支出
。
（
四
）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成組織提供輔導
、培訓業務；
組織群眾文藝創作、展覽及講座
、非物質文化遺產項目、免費開放等公共文化服務項目，總分館試點建設、送文藝下鄉演出、千人書畫大賽活動
等
十多
項工作，實施
約
7-8
個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（
五
）國有資產占有情況。截至201
7
年底，
我單位
固定資產
原值
3,03
.
4
5
萬元。
累計折舊
94.11萬元，凈值209.34萬元。
共有
流動舞臺車
1
輛
，只用于文藝演出及送戲下鄉演出活動
。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（六）專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3、
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
4、社會保障和就業。主要用于事業單位離退休人員支出。
5、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
6、文化體育與傳媒支出，主要用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
7、
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8、
項目支出：指在基本支出之外為完成特定
專項
任務和事業發展目標所發生的支出。
9、
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
10、
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
文化館-樂財預（2）號附件2部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
