附件3
2016
年度樂昌市樂昌市文化館 （單位）預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經費支出表
九、
政府性基金預算支出表
樂昌市文化館2016年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
2016
年預算組成單位共1個，
基本情況：樂昌市文化館為公益一類事業單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局。經費按財政補助一類撥付。
主要職能是：⑴為群眾文化活動組織提供輔導；⑵承擔我市的文藝創作、輔導工作；⑶指導、培訓我市藝術創作骨干；⑷負責執行我市非物質文化遺產保護的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質文化遺產的普查、認定、申報、保護和交流傳播工作任務；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術活動，輔導業余文藝團隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創作、展覽及講座。
（二）人員構成情況：人員編制24人，
在職人員22名，離退休人員16人，其中離休人員1名，退休人員15名。
（三）預算年度的主要工作任務
負責為群眾文化活動組織提供輔導、培訓業務；組織示范性群眾文藝創作、展覽及講座、非物質文化遺產項目、免費開放等公共文化服務項目和送戲下鄉演出活動等工作任務。
（四）樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
年初結轉和結余15.86萬元,2016年收入預算260.23萬元，(其中：一般公共預算撥款 260.23萬元)；收入預算合計276.09萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算276.09萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出260.23萬元，年初結轉和結余安排支出15.86萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算256.23萬元，占預算撥款支出的92%。比上年預算增加20%；原因：增加調整工資及住房公積金等。其中：工資福利支出135.25萬元；商品和服務支出27萬元；對個人和家庭的補助93.98萬元。
（二）項目支出預算19.86萬元，占預算撥款支出的8%，其中：其他文化支出項目19.86萬元；用于文化館免費開放費用和基層文化設施建設。
四、“三公”經費預算說明
2016
年“三公”經費預算為2萬元，與上年決算數相比持平或減少60%。原因：流動舞臺車是演出車輛，不作公務車輛運行費支出。按資金來源分，財政撥款2萬元，公務接待費支出2萬元，用于公務接待餐費、住宿等費用。
粵公網安備 44028102000034號
