目  錄  

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

樂昌市政府辦部門決算基本情況說明

（一）部門機構設置、職能

樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構成1個,內設機構：人秘股、調研綜合股、督辦協調股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執行情況。（二）負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發以市人民政府及市人民政府辦公室名義發布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。（三）組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協提案。（六）協調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。（七）收集報送政務、經濟信息，協調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。（八）協助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發事件和重大事故，協調、督促相關應急管理工作。（九）辦理市人民政府領導同志交辦的其他工作事項。

    樂昌市外事僑務局，在市人民政府辦公室掛牌。負責組織協調、監督檢查僑務政策、法規的貫徹和實施等。樂昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負責審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發的規范性文件；負責市人民政府法律顧問事務等。樂昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執行國家人民防空法律、法規和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設規范文件草案等。

（二）人員構成情況

     2016年全年定編人數45人，其中：行政編制35人；事業編制10人。2016年年末實有人數37人（其中：實有在職行政人員32人、事業人員5人），離退休人員20人。

   （三）決算年度的主要工作任務

    根據市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運行高效、服務一流、工作規范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算811.94萬元，其中：一般預算撥款811.94萬元。

三、支出決說明

2016年支出決算811.94萬元，其中：財政撥款安排支出811.94萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算574.25萬元，占財政撥款支出的70.73%。2016年財政撥款安排的基本支出共574.25萬元，具體情況如下:

    行政運行417.20萬元,機關服務0.1萬元,事業運行39.86萬元,歸口管理的行政單位離退休99.91萬元,行政單位醫療13.86萬元,公務員醫療補助3.32萬元。

（二）項目支出決算237.69萬元，占財政撥款支出的29.27%。其中：其他政府辦公廳(室)及相關機構事務154.47萬元,華僑事務3.69萬元，港澳事務0.86萬元,其他一般公共服務43.40萬元，人民防空33.54萬元，其他扶貧0.9萬元,其他普惠金融發展0.83萬元。

四、會議費及“三公”經費支出說明

2016年會議費及“三公經費”財政撥款支出共75.89萬元，與上年決算數相比減少33.87%,減少的原因是公務用車運行費支出減少40.37萬元,公務接待費增加支出3.05萬元,因公出國(境)費減少支出2.04萬元。會議費支出0.49萬元.

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.61萬元，全年使用財政撥款安排赴香港公干1批次2人次。

    2.公務用車購置及運行費支出12.73萬元，車改后公務車保有量6輛，全年運行費支出12.73萬元，平均每輛 2.12萬元。

3.公務接待費支出62.06萬元，比上年增加支出3.05萬元,主要是按規定開支的各類公務接待費用，由于工作量增加導致公務接待費用增加。

4.會議費支出0.49萬元.
   
     附件：2016年樂昌市部門決算公開表格