目  錄

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

（一）部門機構設置、職能

 樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構成1個,內設機構：人秘股、調研綜合股、督辦協調股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執行情況。（二）負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發以市人民政府及市人民政府辦公室名義發布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。（三）組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協提案。（六）協調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。（七）收集報送政務、經濟信息，協調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。（八）協助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發事件和重大事故，協調、督促相關應急管理工作。

（九）管理市人民政府駐外機構，指導行政事務、安全保衛和后勤服務工作。（十）負責外地在樂設置辦事機構的協調和服務工作。

（十一）辦理市人民政府領導同志交辦的其他事項。

    樂昌市外事僑務局，在市人民政府辦公室掛牌。負責組織協調、監督檢查僑務政策、法規的貫徹和實施等。樂昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負責審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發的規范性文件；負責市人民政府法律顧問事務等。樂昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執行國家人民防空法律、法規和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設規范文件草案等。

（二）人員構成情況

    2014年全年定編人數38人，其中：行政編制33人；事業編制5人。2014年年末實有人數35人，其中：實有在職行政人員31人，事業人員4人，離退休人員20人。

（三）預算年度的主要工作任務

    根據市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運行高效、服務一流、工作規范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。

二、收入預算說明

2015年收入預算638.547萬元，其中：一般公共預算撥款638.547萬元。

三、支出預算說明

   2015年支出預算638.55萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出638.55萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算464.62萬元，占預算撥款支出的73%。其中：工資福利支出217.65萬元,商品和服務支出119.50萬元,對個人和家庭的補助127.47萬元。

    （二）項目支出預算173.93萬元，占預算撥款支出的27%。

四、“三公”經費預算說明

2015年“三公”經費預算為125萬元，與上年決算數相比減少9.3%。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出55萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費55萬元），公務接待費支出70萬元。