2015年度樂昌市住房和城鄉規劃建設局決算公開（補充公開）

目       錄

第一部分  樂昌市住房和城鄉規劃建設局概況

一、 部門機構設置

二、 部門主要職責

第二部分  樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  樂昌市住房和城鄉規劃建設局概況

（一）部門機構設置

    按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內設辦公室、法規監察股、住房保障和房地產業監管股、用地規劃管理股、工程規劃管理股、村鎮規劃建設管理股、建筑業監管股、工程招標投標監管股、市政建設管理股、市容環衛管理股、公共事業管理股、坪石辦事處等12個股室。

（二）部門主要職責

樂昌市住房和城鄉規劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。主要職責：負責房地產市場監督、管理，組織編制城鄉規劃并監督實施，指導和監督中心鎮及村鎮建設規劃，市政建設和監督，城市綠化監督管理等工作。

第二部分  樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年部門決算表

本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

第三部分   樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年度總收入3639.92萬元，其中本年收入3639.92萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3639.92萬元，比上年決算數增加1068.08萬元，增長41%。主要原因：2015年6月城管局賬務并入住建局。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數一致。主要原因：我單位無上級補助收入。

3．事業收入0萬元，與上年決算數一致。主要原因：我單位無事業收入。

4．經營收入0萬元，與上年決算數一致。主要原因：我單位無經營收入。

5．其他收入0萬元，與上年決算數一致。主要原因：我單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年度總支出3639.92萬元，其中本年支出3639.92萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務支出109.25萬元，主要用于春節燈籠、花壇費用、河南加油站設計費、涵洞拓寬圖紙審核費、站北路排水清淤工程、長來鎮昌山村集體土地征收補償款、全民健身廣場工程監理費、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程，比上年決算數減少95.54萬元，下降109%，主要原因是與2014年度對比項目減少。

2.科學技術支出131萬元，主要支出項目有下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設計費，比上年決算數增加131萬元，增長100%，主要原因是增加了下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設計費的支出。

3、社會保障和就業支出122.68萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數增加32.34萬元，增長35%，主要原因是2015有撫恤支出，2014年沒有此項支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出22.42萬元，主要支出項目有行政單位醫療、公務員醫療補助，比上年決算數增加8.11萬元，增長56%，主要原因是人員有所變動。

5、節能環保支出84萬元，主要支出項目有樂昌市城區截污提升系統委托運營費及電費，比上年決算數增加84萬元，增長100%，主要原因是該項目是從城管并入到住建局。

6、城鄉社區支出3111.40萬元，主要支出項目有監督檢測試驗設備更新維護費、非稅征收經費、規劃設計編制項目經費、公益事業項目規劃編制經費、專項工作經費、樂梅橋兩側道路改造費用、人民路下穿京廣鐵路涵洞拓寬、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬、污水處理廠路口到昌山水泥廠LED燈安裝、市政排水設施、職工文化廣場改造、大東街停車場貸款項目、樂昌市中心城區環境衛生市場化運營費、迎省衛生城市復查資金、市政零星工程、鯉魚嶺西路排水渠等路面維修、竹林公園改造等城市公共設施工程，比上年決算數增加1712.12萬元，增長122%，主要原因是城管并入住建局后，項目增加，支出增大。

7、資源勘探信息等支出59.09萬元，主要支出項目有散裝水泥專項資金支出、退企業新型墻體材料款支出，比上年決算數減少10.12萬元，下降14%，主要原因是收入減少，退還的資金相應減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年度財政撥款收入合計3639.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2269.1萬元，比年初預算數增加1458.98萬元，增長180%；主要原因是2015年城管的賬務并入住建；政府性基金預算財政撥款收入1370.82萬元，比年初預算數增加1280.82萬元，增長1423%；主要原因是2015年城管的賬務并入住建。

（二）2015年度財政撥款支出說明

樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年度財政撥款收入合計3639.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2269.1萬元，比年初預算數減少367.45萬元，下降14%；主要原因是刪減了部分項目；政府性基金預算財政撥款收入1370.82萬元，比年初預算數減少166.17萬元，下降10%；主要原因是刪減了部分項目。

分功能科目看，一般公共服務支出109.25萬元，主要用于工程的委托業務支出；科學技術支出131萬元，主要用于下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設計費；社會保障和就業支出122.68萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、死亡撫恤；醫療衛生與計劃生育支出22.42萬元，主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助；節能環保支出84萬元，主要用于樂昌市城區截污提升系統委托運營費及電費；城鄉社區支出3111.49萬元，主要用于市政工程、排水設施、園林綠化等城市公共設施支出；資源勘探信息等支出59.08萬元，主要用于散裝水泥專項資金支出、退企業新型墻體材料款支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市住房和城鄉規劃建設局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.26萬元，完成預算17萬元的72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為10萬元，完成預算8萬元的125%；公務接待費支出決算為2.26萬元，完成預算9萬元的25%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務接待經費開支。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.74萬元，下降18 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少2.74萬元，下降55 %。無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出與去年持平；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務接待經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10萬元，占82%；公務接待費支出2.26萬元，占18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出10萬元，2015年本單位公務用車保有量為5輛，主要用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出2.26萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待46次，接待人數共383人。主要用于日常的公務接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本單位機關運行經費支出70.51萬元（與部門決算中行政單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加20萬元，增長40%。主要原因是：2015年城管并入到住建局。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本單位政府采購支出總額38.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出38.05萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是路燈所高空作業車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我單位沒有對2015年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評覆蓋率0%。

2．部門決算中項目績效自評結果（無）。

3．重點項目績效評價報告（無）。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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