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2017年度樂昌市住房和城鄉規劃建設局預算公開(補充公開)

2017 年度 樂昌市住房和城鄉規劃建設局 預算公開 (補充公開)
 
目  錄
 
第一部分  部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
 
第二部分  部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。 2017 年預算組成單位1個,樂昌市住房和城鄉規劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。內設辦公室、法規監察股、住房保障和房地產業監管股、用地規劃管理股、工程規劃管理股、村鎮規劃建設管理股、建筑業監管股、工程招標投標監管股、市政建設管理股、市容環衛管理股、公共事業管理股、坪石辦事處等12個股室。
(二)人員構成情況。
我局行政編制27名,事業編制48名,參公管理事業編制4名,工勤編制數4名,退休人員37名,均為財政供養人員。
(三) 預算年度的主要工作任務。
主要維系本單位日常工作的運作,進一步加強房地產管理與監督;推進本市規劃及市政工程管理監督;加強城鄉規劃管理,促進宜居城鄉建設;加強建設領域資源節約工作,有效推進建筑節能;加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環境衛生、燃氣等有關城市管理方面的工作。
二、收入預算說明
2017 年收入預算 6246.51 萬元,比上年增 2726.52 萬元,增幅 77 %,主要原因是 因工作業務需要,項目增加,收入增大 。其中:一般公共預算撥款 3894.25 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 2352.26 萬元。
三、支出預算說明
2017 年支出預算 6246.51 萬元,比上年增 2726.52 萬元,增幅 77 %,主要原因是 因工作業務需要,項目增加,收入增大 。其中:一般公共預算撥款 3894.25 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 2352.26 萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算 745.34萬元,占預算撥款支出的12%,比上年增78.9萬元,增11%,原因是增加了公務交通補貼、住房維修基金和物業管理費兩項人員經費。其中:工資福利支出486.39萬元,商品和服務支出64.43萬元,對個人和家庭的補助支出194.52萬元。
(二)項目支出預算5501.17萬萬元,占預算撥款支出的88%,與上年預算相比,比上年增2647.62萬元,增長92%,原因是增加了污水處理等項目和上級下達的資金 。其中:001項目 污水處理廠運行費1317.51萬元,此項目為本年度新增,主要用于支付污水處理廠每月運行費;002項目樂昌市生活垃圾填埋場滲濾液處理費441萬元。用于支付垃圾填埋場滲濾液處理費;003項目農村生活垃圾處理666萬元,此項目為本年度新增,用于農村生活垃圾處理;004項目治污保潔和城市基礎設施建設90.33萬元,此項目為本年度新增,用于城市治污和保潔;005項目非統發人員工資104.63萬元,用于支付原城管人員工資和退休費;006項目新城控制性詳細規劃編制28.95萬元,用于支付新城控制性詳細規劃編制費用;007項目生活垃圾填埋場環境保護驗收檢測費10.5萬元,用于支付驗收檢測費;008項目檢測室人員和公用經費35萬元,用于支付檢測室人員工資;009項目規劃設計編制項目經費5萬元,用于規劃設計編制費用;010項目2017年新型城鎮話“2511”試點補助經費100萬元,此項目為本年度新增,用于新型城鎮化項目;011項目改善農村人居環境和鄉村規劃資金40萬元,此項目為本年度新增,用于農村人居環境項目;012項目重新編制核心景區規劃費用120萬元,此項目為本年度新增,用于支付規劃編制費用;013項目樂昌市2017年市政零星維修工程120萬元,用于支付市政零星工程款;014項目城區地下管線普查和監理項目152.6萬元,此項目為本年度新增,用于城區地下管線項目;015項目職工文化廣場改造工程15.1萬元,用于職工文化廣場工程款;016項目S248線環城路段照明工程57.62萬元,此項目為本年度新增,用于支付工程款;017項目樂昌市中城區環境衛生市場化運營費142.48萬元,用于支付每月環衛運營費;018項目樂昌市生活垃圾填埋場運營費165萬元,用于支付垃圾填埋場每月運營費;019項目樂昌市市政排水設施“四防”裝置維護7.5萬元,此項目為本年度新增,用于每年的“四防”裝置維護費;020項目LED燈工程款121萬元,用于支付工程款;021路燈抽水機經費52萬元,用于日常路燈維護;022項目市政路燈電費100萬元,用于支付路燈電費;023項目一江兩岸三橋彩燈維護10.2萬元,用于彩燈維護費,此項目為本年度新增;024項目樂昌市截污提升系統委托運營費及電費96萬元,用于支付每月的運營費和電費;025項目南塔公園租金與維護經費4萬元;026項目路燈兩大節日檢查經費10萬元;027項目北道口、地道口清淤及值班人員經費3萬元;028項目園林綠化養護費84.06萬元;029項目人民公園綠化及公廁維護經費10萬元;030項目樂昌市南部八鎮農村生活垃圾清運項目433.64萬元,此項目為本年度新增,主要用于南部八鎮垃圾清運;031項目中心城區環境衛生市場化運營費220.36萬元;032項目水廠代征32.5萬元,此項目為本年度新增,用于支付水廠代征費;033項目農村危房改造資金405.2萬元,用于支付農村危房項目;034項目新型墻體基金支出300萬元,用于退還企業繳納的新型墻體基金費用。
四、機關運行經費預算說明。 2017 年一般公共預算安排機關運行經費預算為 64.43 萬元,比上年 減8.52 萬元, 11 %,原因是 節約了日常的公用經費支出 。其中辦公 7 萬元、印刷費 1.2 萬元、郵電費 8.79 萬元、差旅費 8 萬元、會議費 1 萬元、福利費 0 萬元、日常維修費 4 萬元、專用材料 0 萬元、一般設備購置費 0 萬元、辦公用房水費 1 萬元、電費 12 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業管理費 0 萬元、公務用車運行維護費 8 萬元、其他費用 0 萬元。
五、“三公”經費預算說明。 201 年一般公共預算安排“三公”經費預算為 20.5 萬元,與上年數相比 減2 萬元, 減幅9 %,原因是 縮減了公務用車運行費 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出 8 萬元 與上年數相比 減2 萬元,增 20 %,原因是 縮減了公務用車運行費 ,其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 8 萬元);公務接待費支出 12.5 萬元,與上年數 持平
六、政府采購情況。 2017 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年數相比增 0 萬元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0 萬元,服務類采購 0 萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況)。 2017 年本 單位 占有 固定 資產的總體情況(總額) 截止到2016年12月,固定資產954.19萬元,其中房屋474.36萬元,車輛180.39萬元,辦公設備等固定資產299.44萬元。
八、預算績效情況 (無)
九、國有資本經營收支情況(無)。 收入 0元 ,支出 0元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


住建局2017年預算補充公開表格.xls

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