目  錄

　　第一部分  部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　五、“三公”經費預算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產占有情況  

　　八、預算績效情況  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　十、專業名詞解釋  

　　第二部分  部門預算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預算支出表  

　　八、一般公共預算基本支出表  

　　九、一般公共預算項目支出表  

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

　　十一、政府性基金預算支出表  

　　部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　（一）部門機構設置、職能。  

　　2018年預算組成單位1個，是財政差額補助的事業單位，主要職能是職能：1、負責市容市貌的監管考核; 2、負責生活垃圾處理費征收; 3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;4、負責“門前三包”監督管理工作，內設機構有下設市容監察隊、消毒衛生殺蟲隊。  

　　（二）人員構成情況。  

　　在編15人，臨工17人，退休85人。  

　　（三）預算年度的主要工作任務。  

　　1、負責市容市貌的監管考核;   

　　2、負責生活垃圾處理費征收;  

　　3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;  

　　4、負責“門前三包”監督管理工作。  

　　二、收入預算說明  

　　2018年收入預算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉變。其中：一般公共預算撥款466.42萬元。  

　　三、支出預算說明  

　　2018年支出預算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉變，其中：一般公共預算撥款安排支出466.42萬元。  

　　        一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　　      （一）基本支出預算458.42萬元，占預算撥款支出的98.28%，比上年增8.62萬元，增1.88%，原因是單位的工作職能的轉變。其中：工資福利支出270.47萬元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助172.95萬元。  

　　      （二）項目支出預算8萬元，占預算撥款支出的1.72%，與上年預算相比，比上年減190.41萬元，減少95.97%，原因是單位職能外包，確定新的職能。  

　　四、機關運行經費預算說明。  

　　         2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為41.6萬元，減少37.6萬元，減少47.48%，原因是單位職能的減少。其中辦公6.5萬元、會議費2萬元、福利費6萬元、日常維修費10萬元、專用材料10萬元、辦公用房水費4.8萬元、電費1.5萬元、其他費用0.8萬元。  

　　五、“三公”經費預算說明。  

　　2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是或與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。  

　　六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元。  

　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）。  

　　2018年本部門占有國有資產的總體情況4741347元、分布構成房屋及土地、交通運輸工具，主要實物資產數據房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。  

　　八、預算績效情況。無  

　　九、國有資本經營收支情況。無  

　　 十、專業名詞解釋。  

　　       1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

　　     2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

　　     3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

　　     4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。