2017年度樂昌市環衛所預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門職能

樂昌市環衛所主要負責河南片、城北片、城中村等垃圾清掃保潔、運輸、處理工作和公廁保潔、清洗街道、消殺隊、監管康美保潔公司和垃圾填埋場工作，規范和宣傳相關的市容環境衛生管理。

（二）人員構成情況

我所事業編制18名，退休人員82名，均為財政供養人員。

（三）預算年度的主要工作任務

維系本單位日常工作的運作，進一步加強對垃圾清掃保潔、運輸、處理工作和公廁保潔、清洗街道、消殺隊等有關城市環境衛生方面的工作。。

二、收入預算說明

年收入預算6482139元，其中：一般公共預算撥款6482139元，

三、支出預算說明

年支出預算6482139元，其中：一般公共預算撥款安排支出6482139元。

財政預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算4582139元，占預算撥款支出的70.7%。其中：工資福利支出2316928元；對個人和家庭的補助1765211元；商品和服務支出500000元。

    （二）項目支出預算1900000元，占預算撥款支出的29.3%，其中：非稅城鎮環衛工人經項目1600000元，一般公共財政環衛經費300000元。

四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公”經費預算為4.5萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款4.5萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出4.5萬元。
部門預算 (環衛所2017).xls