2017年度樂昌市城市建設管理監察隊預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

樂昌市城市建設管理監察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業單位。內設辦公室、城南監察組、城北監察組。

（二）人員構成情況

本單位現有編制人員：事業編制19名，實有人員17名，財政撥款工勤人員30名。

（三）預算年度的主要工作任務

監督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規行為。

二、收入預算說明

年收入預算274.65萬元，其中：一般公共預算撥款274.65萬元。

三、支出預算說明

    年支出預算274.65萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出274.65萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算208.55萬元，占預算撥款支出的76%。其中：工資福利支出161.8萬元，商品和服務支出19萬元，對個人和家庭的補助27.75萬元。

    （二）項目支出預算66.1萬元，占預算撥款支出的24%。其中：001清理“牛皮癬”專項支出3萬元；002新增城監協管人員工資45.6萬元,；003執勤電動車維護費2.5萬元；004購置執勤電動車15萬元。

四、“三公”經費預算說明

2017年“三公”經費預算為0.6萬元，與上年決算數相比減少1%。按資金來源分，財政撥款0.6萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車運行維護支出0元，公務接待費支出0.6萬元。

樂昌市城市建設管理監察隊

2017年4月13日

城監隊-樂昌市部門預算公開表格.xls