2017年度樂昌市住建局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

樂昌市住房和城鄉規劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。內設辦公室、法規監察股、住房保障和房地產業監管股、用地規劃管理股、工程規劃管理股、村鎮規劃建設管理股、建筑業監管股、工程招標投標監管股、市政建設管理股、市容環衛管理股、公共事業管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負責房地產市場監督、管理，組織編制城鄉規劃并監督實施，指導和監督中心鎮及村鎮建設規劃，市政建設和監督，城市綠化監督管理等工作。

年度預算組成單位有8個，分別是樂昌市住房和城鄉規劃建設局、樂昌市建筑工程質量安全監督站、樂昌市散裝水泥管理辦公室、樂昌市人民政府國有土地上房屋征收與補償辦公室、樂昌市城鄉規劃設計室、樂昌市園林管理處、樂昌市路燈管理所、樂昌市建設工程造價管理站。

（二）人員構成情況

我局行政編制27名，事業編制48名，參公管理事業編制4名，工勤編制數4名，退休人員37名，均為財政供養人員。

（三）預算年度的主要工作任務

維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產管理與監督；推進本市規劃及市政工程管理監督；加強城鄉規劃管理，促進宜居城鄉建設；加強建設領域資源節約工作，有效推進建筑節能；加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環境衛生、燃氣等有關城市管理方面的工作。。

二、收入預算說明

年收入預算62465090元，其中：一般公共預算撥款38942490元，財政專戶撥款、基金預算撥款等23522600元。

三、支出預算說明

年支出預算62465090元，其中：一般公共預算撥款安排支出38942490元，基金預算撥款安排支出23522600元。

財政預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算7453384元，占預算撥款支出的12%。其中：工資福利支出4520416元；對個人和家庭的補助2225968元；商品和服務支出707000元。

    （二）項目支出預算55011706元，占預算撥款支出的88%，與上年預算相比持平。其中：公共財政預算撥款項目31489106元，基金撥款項目支出23522600元。

四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公”經費預算為20.5萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款20.5萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出8萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），公務接待費支出12.5萬元。

部門預算 (住建局2017).xls