樂昌住建局2016年預算公開

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公經費”支出說明

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收入支出總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”支出信息統計表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

部門預算基本情況說明

（一）樂昌市住房和城鄉規劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。內設辦公室、法規監察股、住房保障和房地產業監管股、用地規劃管理股、工程規劃管理股、村鎮規劃建設管理股、建筑業監管股、工程招標投標監管股、市政建設管理股、市容環衛管理股、公共事業管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負責房地產市場監督、管理，組織編制城鄉規劃并監督實施，指導和監督中心鎮及村鎮建設規劃，市政建設和監督，城市綠化監督管理等工作。

年度預算組成單位有8個，分別是樂昌市住房和城鄉規劃建設局、樂昌市建筑工程質量安全監督站、樂昌市散裝水泥管理辦公室、樂昌市人民政府國有土地上房屋征收與補償辦公室、樂昌市城鄉規劃設計室、樂昌市園林管理處、樂昌市路燈管理所、樂昌市建設工程造價管理站。

（二）人員構成情況

我局行政編制27名，事業編制48名，參公管理事業編制4名，工勤編制數4名，退休人員35名。均為財政供養人員。

（三）預算年度的主要工作任務。

主要維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產管理與監督；推進本市規劃及市政工程管理監督；加強城鄉規劃管理，促進宜居城鄉建設；加強建設領域資源節約工作，有效推進建筑節能；加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環境衛生、燃氣等有關城市管理方面的工作。

二、收入預算說明

年收入預算5442.61萬元，其中：公共預算撥款5384.11萬元，納入預算管理的非稅資金安排的撥款58.5萬元。

三、支出決說明

   年支出預算5442.61萬元，其中：財政撥款安排支出4531.55萬元，基金撥款911.06萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

基本支出預算661.90萬元，占財政撥款支出的12%。其中：工資福利支出562.50萬元，商品和服務支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出46.90萬元。

（二）項目支出預算4780.71萬元，占財政撥款支出的88%主要用于行政事業類項目。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共13.93萬元，與上年決算數相比減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元.

2.公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為10萬元。

3.公務接待費支出2.26萬元，主要用于單位業務往來的公務接待。

五、部門預算表  2016年預算公開.xls